咸宁市中心医院

咸宁市中心医院2020年部门预算公开

目   录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门人员构成

四、年度主要工作任务及目标

第二部分 2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分 2020年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、2020年部门预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门主要职责及服务范围

咸宁市中心医院创建于1966年，是鄂南地区唯一的一所集医疗、教学、科研、预防保健于一体，医疗技术力量雄厚，综合实力最强，规模最大的国家级综合性三级甲等医院。2011年医院整体搬迁，并由华中科技大学同济医院全面托管，冠名“华中科技大学同济咸宁医院”，同时也是湖北科技学院附属第一医院及第一临床学院、德国KTQ认证医院、国际爱婴医院、卫生部国际紧急救援网络医院、国家标准版胸痛中心、国家标准版心衰中心、湖北省卒中急救地图推荐医院。医院目前占地面积201.74亩，编制床位1500张，实际开放床位1800余张。医院的宗旨是救死扶伤，实行革命的人道主义，以人为本，患者至上，疗效第一，诚信服务。主要职责是负责医疗、康复、科研教学、预防、保健、指导基层、计划生育技术等工作。

二、部门机构设置

医院学科门类齐全，设有60多个专业学科。目前拥有3个省级临床重点专科（输血科、临床药学和病理科），2个省级重点建设专科（新生儿、肿瘤科），31个市级重点专科。

三、部门人员构成

全院职工1700余人，专业技术人员1561人，副高以上职称人员287人；博硕人员达369人，占全院职工的21.8%。国家突出贡献中青年专家1人，湖北省医学领军人才2人，省突出贡献中青年专家1人，湖北省医学青年拔尖人才2人，市高层次人才33人，享受国务院津贴7人，享受省政府专项津贴1人，享受市政府专项津贴6人。

四、年度主要工作任务及目标

2020年，因受新冠肺炎疫情影响，医院各项业务量大幅下滑，人员经费保障不足，人力成本比重偏高，运行压力倍增。根据当前形势，首先，应对2020年重点工作进行重新梳理，重新预测工作量对收入的影响，调整收入规模及结构，因受疫情影响无法开展的工作应尽快调整预算，根据整体收入规模控制成本，压缩费用，保证医院收支平衡。其次，医院要及时调整运营管理模式，一方面“提质”，加强医疗项目的监管，另一方面“增效”，充分挖潜内生动力，建立良好的运行机制，快速向现代医院管理转变，才能在未来的医疗市场更好的生存和发展。

第二部分 2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分 2020年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

2020年咸宁市中心医院预算收入总额114217.52万元（其中一般公共预算财政拨款收入2639.39万元，事业收入111578.13万元。）财政拨款收入比上年减少155.89万元。

2020年咸宁市中心医院预算支出总额114217.52万元。其中财政拨款基本保障支出2539.39万元，含人员支出2354.1万元，标准公用经费支出185.29万元，标准公用经费支出主要是离退休人员食堂补助166.44万和离退休人员公用经费18.05万元。

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

2019-2020年财政拨款中并无机关运行经费预算。

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

2019-2020年财政拨款中并无三公经费预算。

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

咸宁市中心医院严格执行《中华人民共和国政府采购法》、《咸宁市2019-2020年政府集中采购目录及标准》有关规定，严格按照政府采购法律、法规以及规章规定的采购方式和程序组织实施采购活动。2020年政府采购预算财政拨款100万，较去年同期减少73万元，同比下降42.20%。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

2020年咸宁市中心医院共有公务公车3辆，较去年同期较少5辆。六、政府性基金预算支出情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

2020年财政拨款中并无政府性基金预算。

七、2020年部门预算绩效情况说明

根据文件要求，我院认真组织开展部门整体绩效目标编制和申报工作，对长期和年度绩效目标进行了科学、完整的设置，对年度考核绩效指标进行分类、细化，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。并对我院妇儿大楼工程项目支出进行单独绩效评价。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（八）因公出国（境）费：指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（九）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（十一）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。