咸宁市水产局

咸宁市水产局2020年部门预算

公开情况说明

目 录

第一部分 咸宁市水产局概况　　

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  咸宁市水产局2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款情况说明

五、预算收支增减变化及机关运行经费安排情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算的绩效目标预算绩效情况说明

第三部分  财政拨款“三公经费”预算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分 咸宁市水产局2020年部门预算表（见附表）

正文

第一部分  咸宁市水产局概况

一、主要职能

1、贯彻执行《渔业法》及相关法律、法规，参与制订地方性渔业规范性文件，并监督执行；负责全市渔政队伍建设及渔政船检港监管理。

2、宣传贯彻国家有关渔业生产的方针、政策和法规，编制渔业发展的中长期规划，年度指导计划并组织实施；负责中、短期渔业经济分析和预测；负责全市水产统计和渔情信息；负责指导渔业产业结构和产品结构调整，促进渔业产业化经营；负责对苗种生产及良种引进实行行业管理；负责全市水产生产情况的调查研究、典型经验的总结；指导全市鱼病防治，负责组织产品认证、产地认定、地理标志、健康示范场的申报、监管和验收；负责指导水产品加工发展、品牌培育、水产电子商务、休闲渔业发展、新型渔业经营主体建设;负责组织指导全市水产抗灾救灾工作。

3、负责做好全市水产科普工作；负责组织水产新品种、新技术、新模式的推广应用；负责组织全市水产技术培训；负责全市渔业科技入户工作；负责协调指导渔业专业合作组织建设；负责渔业项目的申报、监管和验收；组织确定全市水产市场建设计划，指导水产品流通。

4、负责承担水域滩涂养殖使用证、渔业捕捞证、水产苗种生产许可审批等工作职能；负责承担渔政监察和渔业水域生态环境的保护；负责做好保护和改善渔业水域生态环境及污染防治工作；负责做好全市水域范围内水生野生动物的繁育和保护工作；负责指导全市水生生物自然保护区的申报、管理等工作；组织开展全市渔业资源增殖放流工作。

5、负责渔机渔具管理和组织渔业船舶检验登记工作；负责渔港管理工作；负责渔业生产安全工作；负责渔业机动渔船燃油补贴管理工作；负责组织渔船船员培训及考试发证工作。

6、承担上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，咸宁市水产局部门预算为局机关预算。根据2017年农业系统机构改革后市政府及市农业局核定的内设机构及市编委批复的科室设置情况，纳入2020年咸宁市水产局部门预算编制范围的单位如下：

第二部分

咸宁市水产局2020年部门预算安排情况说明

一、关于咸宁市水产局2020年公共预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，咸宁市水产局2020年部门预算的编制实行综合预算制度，即市水产局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括财政拨款收入、社保基金和上年结转收入；支出包括：工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出。咸宁市水产局2020年收支总预算714.74万元，其中本级财政拨款收入444.13万元、上级补助95万元、社保基金收入175.61万元。

二、关于咸宁市水产局2020年一般公共预算收入情况说明

咸宁市水产局2020年一般公共预算收入539.13万元，其中本级财政拨款收入444.13万元、上级补助95万元。　　

三、关于咸宁市水产局2020年一般公共预算支出情况说明

咸宁市水产局2020年支出预算539.13万元，其中：保障性支出418.13万元，占支出预算的77.56%；项目支出121万元，占支出预算的22.44%。

四、关于咸宁市水产局2020年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）财政拨款预算结构情况。2020年部门预算中，基本保障性支出418.13万元，主要用于以下方面：人员支出352.37万元（包含机关事业单位养老保险和职业年金缴费、住房公积金单位部分），标准公用经费65.76万元；项目支出121万元，其中专项业务费10万元、能力建设10万元、公共服务86万元、促进发展类支出15万元。

（二）财政拨款具体使用安排情况。2020年财政拨款预算数为714.74万元,具体安排情况如下:

1.人员经费支出预算527.98万元。主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、公积金、离休人员离休费、提租补贴、机关事业单位养老保险和职业年金缴费等。

2.标准公用经费预算65.76万元。主要用于：局机关日常办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费等支出；在编人员车改、食堂等改革性补贴。

3、专项业务费预算10万元。主要用于：机关办公楼运行维护（修）费支出、水产品质量安全。

4、能力建设类项目预算10万元。

5、公共服务类项目预算86万元。主要用于落实长江禁渔及渔业安全生产、水产苗种检疫工作。

6、促进发展类项目预算15万元。主要用于落实渔业环境监测及渔业资源保护及增殖放流工作。

五、预算收支增减变化及机关运行经费安排情况说明

1、预算收支增减变化情况说明

2019年本单位收支预算为1658.58万元，主要为基本保障经费及项目经费，2020年收支总预算为714.74万元，与上年相比减少了132%，减少的主要为渔业环境监测及渔业资源保护项目和增殖放流资金。

2、机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费共安排65.76万元，主要用于：局机关日常办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费等支出；在编人员通讯、交通、食堂等改革性补贴等。

六、政府采购安排情况说明

2020年政府采购预算10万元。

七、国有资产占用情况说明

2020年咸宁市水产局保有公务用车1台，为应急保障用车。单位价值 50万元以上通用设备0台（套）；无单位价值 100万元以上专用设备。

八、重点项目预算的绩效目标预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，各项目均设置了长远目标和年度目标，绩效指标严格按照三级指标设置的规定进行设置。

 第三部分   关于咸宁市水产局2020年“三公经费”预算情况说明

“三公经费”预算情况及增减变动说明

第四部分 名词解释

1.财政拨款（补助）收入：指本级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.社会保障和就业：包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。

3.节能环保：反映政府节能环保支出。

4.农林水事务：反映政府农林水事务支出。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分 咸宁市水产局2020年部门预算表（见附表）