- 索 引 号：011336909/2019-03839
- 文 号： 无
- 发布机构： 咸宁市人民政府
- 主题分类：财政
- 有 效 性：有效
- 发布日期：2019年03月02日
- 名 称：中共咸宁市委巡察办
中共咸宁市委巡察办
中共咸宁市委巡察办2019年部门预算情况说明
目 录
一、中共咸宁市委巡察办概况
（一）工作职责
（二）机构设置
（三）人员编制情况
二、年度工作计划
三、中共咸宁市委巡察办2019年部门预算安排情况及说明
（一）2019年预算安排情况说明
1.预算收入情况及增减变化说明
2.预算支出情况及增减变化说明
3.机关运行经费情况说明
4.“三公”经费预算情况说明
5.政府采购预算情况说明
6.国有资产占用情况说明
7.整体支出绩效目标表
8.其他事项说明
（二）2019年部门预算表（另附）
四、名词解释
一、中共咸宁市委巡察办概况
(一)工作职责
负责对市直党政机关、企事业单位党组（党委）、县（市、区）管理的县级单位以及市委要求巡察的其他单位的党组织领导班子及其成员进行巡察，重点查找巡察对象在党的领导、党的建设、全面从严治党、党风廉政建设和反腐败、选人用人等方面存在的具体问题。根据工作需要，对县（市、区）、市直部门、企事业单位和已巡察过的地方的专门事项、突出问题、有关干部以及整改落实等情况，有针对性地开展机动灵活的专项巡察；必要时巡察延伸至乡镇。
(二)机构设置
本次机构改革后，市委巡察机构设有市委巡察办和五个市委巡察组，其中市委巡察办设有综合科、巡察科和文秘科三个内设科室。
(三)人员编制情况
本次机构改革后，市委巡察办共核定行政编制21名。
二、年度工作计划
2019年计划开展2轮常规巡察（共25个党组织）和1轮专项巡察，即：五届市委第五轮巡察、第六轮巡察和2019年精准扶贫工作专项巡察。每个单位的巡察时间原则上为1个月左右，时间服从质量。
（一）五届市委第五轮巡察于1月中旬至7月下旬进行，共巡察13家单位党组织。包括：市信访局、市妇联、市财政局、市统计局、市农科院、市工商联、市文联、市社科联、原市政府法制办、原市食品药品监督管理局、原市工商局、原市质监局、原市物资行业协会（关于五届市委第五轮巡察分组安排见附件）。
（二）五届市委第六轮巡察拟于7月下旬至12月下旬进行，共巡察12个党组织。包括：市委编办、团市委、市人社局、市政务服务和大数据管理局、市供销社、市机关事务服务中心、市科协、市残联、咸宁职教集团、湖北蒲圻师范学校、赤壁市蒲纺工业园、通城大溪湿地公园管理处。
其中，对通城大溪湿地公园管理处开展履职情况专项巡察。
（三）2019年精准扶贫工作专项巡察于9月下旬至11月中旬进行，采取点穴式巡察的方式进行，主要是对通城县相关精准扶贫工作开展巡察。具体巡察方案和时间安排于2019年8月份之前确定。
三、中共咸宁市委巡察办2019年部门预算安排情况及说明
（一）2019年预算安排情况说明
1.预算收入情况及增减变化说明
市委巡察办2019年总预算收入564.43万元，较上年增加162.43万元，增加40.4%，增加的主要原因是人员增加。其中：一般公共预算564.43万元，由于单位目前无退休人员，所以社保基金收入为零。
2.预算支出情况及增减变化说明
市委巡察办2019年总预算支出564.43万元，较上年增加162.43万元，增加40.4%，增加的主要原因是人员经费支出有所增加。其中：基本保障支出324.89万元，主要是人员工资和标准公用经费，占预算总支出的57.56%；项目支出232万元，主要是开展巡察工作期间服务保障经费，占预算总支出的41.1%；不可预见费7.54万元，占预算总支出的1.34%。
3.机关运行经费情况说明
机关运行经费58.73万元，占预算总额的10.41%，较上年预算增加11.59万元，增加24.59%，主要原因是机关人员有所增加。机关运行经费包括：办公费8万元、水电费3万元、邮电费1万元、维修（护）费3万元、公务接待费2万元、工会经费2.78万元、公务用车费12万元、其他交通费14.64万元、其他商品和服务支出10.31万元。
4.“三公”经费预算情况说明
2019年公务接待费用2万元，公务用车运行费用12万元，公务用车购置经费0万元，因公出国经费0万元，“三公”经费预算数合计为14万元，较上年增加了1万元，增加7.69%。主要原因我单位巡视巡察上下联动监督网“四动”机制、巡察整改督导“五式”工作法等经验2次得到省委常委、省委巡视工作领导小组组长王立山同志批示肯定，工作经验转发全省学习推广，其他兄弟市州巡察办先后来我办学习产生的接待费用;单位有公务用车3辆，运行维护费与上年度预算持平。
5.政府采购预算情况说明
2019年政府采购预算10.31万元，较上年预算增加0.31万元，增加3.1%，增加的主要原因是人员增加后办公耗材有所增加。
6.国有资产占用情况说明
现有公务用车3台，与上年度持平。无其他专用设备。
7.2019年部门预算绩效情况说明
部门预算绩效开展情况：2019年市委巡察办项目支出232万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。
重点项目预算的绩效目标：巡察工作经费项目的长期目标：根据五届市委巡察工作规划和市委巡察工作领导小组意见，市委巡察办及各巡察组将巡察中发现的主要问题和了解的重要情况及时向市委报告，提出处理意见和建议，并督促抓好落实。
8.其他事项说明
我单位无政府性基金预算、财政专项支出预算和财政专项转移支付预算。
（二）2019年部门预算表（另附）
四、名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
中共咸宁市委巡察办
2019年3月14日
工作表 1: 部门收支预算总体情况表
| 部门收支预算总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目（按经济分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 564.43 | 一、基本保障支出 | 324.89 |
| 本级一般公共预算拨款 | 564.43 | 人员经费支出 | 266.16 |
| 经费拨款（补助） | 564.43 | 标准公用经费支出 | 58.73 |
| 纳入预算管理的非税 | 0.00 | 二、项目支出 | 232.00 |
| 上级补助 | 0.00 | 专项业务费 | 200.00 |
| 一般债券 | 0.00 | 能力建设项目 | 0.00 |
| 二、政府性基金拨款 | 0.00 | 公共服务项目 | 12.00 |
| 本级基金 | 0.00 | 促进发展项目 | 20.00 |
| 上级基金 | 0.00 | 三、项目支出不可预见费 | 7.54 |
| 专项债券 | 0.00 | 四、事业单位经营支出 | 0.00 |
| 三、社保基金拨款 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 四、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 六、上缴上级支出 | 0.00 |
| 五、纳入专户管理的非税收入 | 0.00 | ||
| 六、事业收入 | 0.00 | ||
| 七、事业单位经营收入 | 0.00 | ||
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | ||
| 九、往来收入 | 0.00 | ||
| 十、其他收入 | 0.00 | ||
| 十一、融资借款 | 0.00 | ||
| 本年收入合计： | 564.43 | 本年支出合计： | 564.43 |
| 八、上年结余（转） | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 公共预算结转 | 0.00 | ||
| 政府基金结转 | 0.00 | ||
| 其他结余 | 0.00 | ||
| 收入总计： | 564.43 | 支出总计 | 564.43 |
| 备注：本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金 | |||
工作表 2: 部门收入预算总表
| 部门收入预算总表 | ||||||||||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 上年结余（转） | 一般公共预算 | 政府性基金 | 社保基金 | 国有资本经营预算 | 纳入专户管理的非税 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 往来收入 | 其他收入 | 融资借款 | ||||||||||
| 小计 | 公共预算结转 | 政府性基金结转 | 其他结余 | 小计 | 经费拨款（补助） | 纳入预算管理的非税 | 上级补助 | 一般债券 | 小计 | 本级基金 | 上级基金 | 专项债券 | ||||||||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 合计 | 564.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 564.43 | 564.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 132 | 市委巡察办 | 564.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 564.43 | 564.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 132001 | 市委巡察办 | 564.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 564.43 | 564.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工作表 3: 部门支出预算总表
| 部门支出预算总表（按功能科目到项级） | ||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | ||||||
| 小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | 小计 | 专项业务费支出 | 能力建设 | 公共服务 | 促进发展 | |||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 564.43 | 324.89 | 266.16 | 58.73 | 232.00 | 200.00 | 0.00 | 12.00 | 20.00 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 132 | 市委巡察办 | 564.43 | 324.89 | 266.16 | 58.73 | 232.00 | 200.00 | 0.00 | 12.00 | 20.00 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 132001 | 市委巡察办 | 564.43 | 324.89 | 266.16 | 58.73 | 232.00 | 200.00 | 0.00 | 12.00 | 20.00 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 495.69 | 256.15 | 197.42 | 58.73 | 232.00 | 200.00 | 0.00 | 12.00 | 20.00 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 239.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.00 | 200.00 | 0.00 | 12.00 | 20.00 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 19.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 256.15 | 256.15 | 197.42 | 58.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 256.15 | 256.15 | 197.42 | 58.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.85 | 27.85 | 27.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.14 | 11.14 | 11.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 29.75 | 29.75 | 29.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.75 | 29.75 | 29.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.36 | 24.36 | 24.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工作表 4: 财政拨款收支总体情况表
| 财政拨款收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目（按经济分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 564.43 | 一、基本支出 | 324.89 |
| 本级一般公共预算拨款 | 564.43 | 人员支出 | 266.16 |
| 经费拨款（补助） | 564.43 | 标准公用经费支出 | 58.73 |
| 纳入预算管理的非税 | 0.00 | 二、项目支出 | 232.00 |
| 上级补助 | 0.00 | 能力建设项目 | 0.00 |
| 二、政府性基金拨款 | 0.00 | 公共服务项目 | 12.00 |
| 本级基金 | 0.00 | 促进发展项目 | 20.00 |
| 上级基金 | 0.00 | 专项业务费 | 200.00 |
| 三、项目支出不可预见费 | 7.54 | ||
| 四、事业单位经营支出 | 0.00 | ||
| 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | ||
| 六、上缴上级支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计： | 564.43 | 本年支出合计： | 564.43 |
| 收入总计： | 564.43 | 支出总计 | 564.43 |
工作表 5: 一般公共预算支出情况表
| 一般公共预算支出表（按功能科目到项级） | |||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |||||||
| 小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | 小计 | 专项业务费支出 | 能力建设 | 公共服务 | 促进发展 | ||||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 合计 | 564.43 | 324.89 | 266.16 | 58.73 | 232.00 | 200.00 | 0.00 | 12.00 | 20.00 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 132 | 市委巡察办 | 564.43 | 324.89 | 266.16 | 58.73 | 232.00 | 200.00 | 0.00 | 12.00 | 20.00 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 132001 | 市委巡察办 | 564.43 | 324.89 | 266.16 | 58.73 | 232.00 | 200.00 | 0.00 | 12.00 | 20.00 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 495.69 | 256.15 | 197.42 | 58.73 | 232.00 | 200.00 | 0.00 | 12.00 | 20.00 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 239.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.00 | 200.00 | 0.00 | 12.00 | 20.00 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 19.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 256.15 | 256.15 | 197.42 | 58.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2013101 | 行政运行 | 256.15 | 256.15 | 197.42 | 58.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 38.99 | 38.99 | 38.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.85 | 27.85 | 27.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.14 | 11.14 | 11.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 29.75 | 29.75 | 29.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.75 | 29.75 | 29.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.36 | 24.36 | 24.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
工作表 6: 一般公共预算基本支出情况表
| 一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级） | ||
| 单位：万元 | ||
| 单位编码 | 单位名称（科目） | 合计 |
| ** | ** | 1 |
| 合计 | 324.89 | |
| 132 | 市委巡察办 | 324.89 |
| 132001 | 市委巡察办 | 324.89 |
| 301 | 工资福利支出 | 266.16 |
| 30101 | 基本工资 | 64.71 |
| 30102 | 津贴补贴 | 54.50 |
| 30103 | 奖金 | 69.17 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.85 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.14 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.14 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.59 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.70 |
| 30113 | 住房公积金 | 24.36 |
| 302 | 商品和服务支出 | 58.73 |
| 30201 | 办公费 | 8.00 |
| 30206 | 电费 | 3.00 |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 2.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 3.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.00 |
| 30228 | 工会经费 | 2.78 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 14.64 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.31 |
工作表 7: 一般公共预算“三公”经费情况表
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |
| 单位：万元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 合计 | 14.00 |
| 1.因公出国（境）费 | 0.00 |
| 2.公务接待费 | 2.00 |
| 3.公车购置及运行维护费 | 12.00 |
| 其中：公务用车运行维护费 | 12.00 |
| 公务用车购置 | 0.00 |
工作表 8: 政府性基金预算支出情况表
| 政府性基金预算支出表（按功能科目到项级） | ||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | ||||||
| 小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | 小计 | 专项业务费支出 | 能力建设 | 公共服务 | 促进发展 | |||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 132001 | 市委巡察办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
