索引号：011336909/2019-03649
文　　号： 无
发布机构： 咸宁市人民政府
主题分类：财政
有效性：有效
发布日期：2019年03月06日
名　　称：市卫生服务中心

市卫生服务中心

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咸宁市卫生服务中心

咸宁市卫生服务中心2019年

部门预算编制说明

第一部分单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）年度主要工作任务及目标

第二部分 2019年部门预算表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

第三部分 2019年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2019年部门预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

（一）主要职能

根据咸机编[2002]21号和咸卫发 [2002]1号文件，咸宁市卫生服务中心主要职责为：

1、组织医疗事故鉴定工作

2、承办全市卫生计生系统各种考试考务工作

3、负责全市医学学术活动开展与交流、开展优秀论文评选和奖励，组织医学科研成果的推广和应用，编辑出版《咸宁医药》杂志

4、负责全市继续医学教育日常工作，开展继续医学教育与管理、组织开展卫技人员培训和考核

5、负责组织开展全市执业医师定期考核工作

（二）机构设置

根据上述职责，市卫生服务中心内设8个科(室)

1、办公室

负责制定中心工作计划，撰写工作总结；协调中心各科室工作；负责信息收集整理、文件收发、打印；做好上级文件精神与中心各科室间的上传下达；车辆管理、使用调配工作；中心日常接待工作；中心社会治安综合治理和安全生产工作；做好信息保密工作；做好中心各项档案工作；制定中心各类物资供应计划；依据中心批准的物资采购计划安排采购，做好物资验收及出入库登记手续和报账工作等；负责中心固定资产管理、做好房屋、器械、水、电设备的维护工作。

2、党务办公室（人事科教科）

承担党组织建设和党员队伍建设工作，做好党建日常工作；负责党员的教育管理与组织发展工作；做好党风廉政建设工作，全面推进党务公开；负责精神文明建设工作；完成上级党组织交办的其它工作;负责中心人事调配、人事招聘录用、职工工资晋级和专业技术职务晋升工作；制定并组织实施专业人员业务培训、人才培养计划，组织并实施职工继续教育计划；负责宣传、贯彻、落实工会相关法规条例，制订工会工作规章制度；组织职工开展形式多样的健康文娱活动；负责职工工会福利的申报、发放；负责工会资产的使用和管理；认真贯彻执行国家有关离退休老干部职工的政策，关心离退休老干部职工的生活。

3、财务科

负责制定中心财务预算计划，定期上报财务报表；负责中心收费工作和职工的社保缴费；做好各科室收支账目，跟踪各科室收支情况；严格执行中心财务管理制度，做好年终各科室收支决算；配合上级部门对中心财务审计核查；负责全市医用耗材网上集中招标采购管理工作。

4、卫生类考务管理科

负责全市执业医师、执业护士和卫生专业技术资格考试的报名、组织及开展实施。

5、医师定期考核科

负责组织开展全市执业医师定期考核工作，督促医师队伍更新知识、技能，提高专业水平，保持职业道德。

6、医学鉴定科

负责组织医疗事故技术鉴定、医疗损害鉴定、预防接种异常反应鉴定、市级职业病诊断鉴定工作。

7、学会管理科

落实理事会和常务理事会决定，审议向常务理事会提出有关组织工作的重要报告和建议，并按照常务理事会决议指导协调组织管理工作；负责全市医学学术活动开展与交流、开展优秀论文评选和奖励组织医学科研成果的推广和应用，编辑出版《咸宁医药》杂志。

8、继续医学教育管理科

负责全市继续医学教育日常工作，开展继续医学教育与管理、组织开展卫技人员培训和考核；负责国家级、省级、市级继续医学教育项目征集、初审、组织专家评审以及项目实施的管理工作；负责继续医学教育学分的管理。

（三）年度主要工作任务及目标

1、组织咸宁市全国护士执业资格、全国卫生专业技术资格、全国医师资格三大国家统一考试；拓展卫生健康行业职业技能鉴定工作；完善国家医师资格技能考试基地建设

2、组织开展咸宁市医疗事故技术鉴定、预防接种异常反应鉴定和医疗损害鉴定工作

3、组织咸宁市卫生健康行业技术交流，完善平台建设促进新技术的临床应用

4、开展咸宁市卫生健康行业的继续教育工作，提升卫生专业技术人员业务能力

5、组织咸宁市卫生专业高级职称区域评审工作

6、组织咸宁市医师定期考核工作

第二部分 2019年部门预算表

部门收支预算总表
									单位：万元
收入					支出
项目				预算数	项目（按经济分类）				预算数
一、一般公共预算拨款				788.11	一、基本保障支出				494.91
本级一般公共预算拨款				768.11	人员经费支出				449.78
经费拨款（补助）				415.28	标准公用经费支出				45.13
纳入预算管理的非税				352.83	二、项目支出				372.83
上级补助				20	专项业务费				0
一般债券				0	能力建设项目				167.83
二、政府性基金拨款				0	公共服务项目				205
本级基金				0	促进发展项目				0
上级基金				0	三、项目支出不可预见费				0
专项债券				0	四、事业单位经营支出				0
三、社保基金拨款				79.63	五、对附属单位补助支出				0
四、国有资本经营预算拨款				0	六、上缴上级支出				0
五、纳入专户管理的非税收入				0
六、事业收入				0
七、事业单位经营收入				0
八、附属单位上缴收入				0
九、往来收入				0
十、其他收入				0
十一、融资借款				0

本年收入合计：				867.74	本年支出合计：				867.74


八、上年结余（转）				0	结转下年				0
公共预算结转				0
政府基金结转				0
其他结余				0

收入总计：				867.74	支出总计				867.74
备注：本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金
部门收入预算总表
																											单位：万元
单位编码	单位名称	合计	上年结余（转）							一般公共预算					政府性基金				社保基金	国有资本经营预算	纳入专户管理的非税	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	往来收入	其他收入	融资借款
			小计			公共预算结转	政府性基金结转	其他结余		小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的非税	上级补助	一般债券	小计	本级基金	上级基金	专项债券
*	*	1	2			3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合计	867.74	0			0	0	0		788.11	415.28	352.83	20	0	0	0	0	0	79.63	0	0	0	0	0	0	0	0
302	市卫计委	867.74	0			0	0	0		788.11	415.28	352.83	20	0	0	0	0	0	79.63	0	0	0	0	0	0	0	0
302010	市卫生服务中心	867.74	0			0	0	0		788.11	415.28	352.83	20	0	0	0	0	0	79.63	0	0	0	0	0	0	0	0

部门支出预算总表（按功能科目到项级）
														单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出					项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	专项业务费支出	能力建设	公共服务	促进发展
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	867.74	494.91	449.78	45.13	372.83	0	167.83	205	0	0	0	0	0
302	市卫计委	867.74	494.91	449.78	45.13	372.83	0	167.83	205	0	0	0	0	0
302010	市卫生服务中心	867.74	494.91	449.78	45.13	372.83	0	167.83	205	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	48.97	48.97	48.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	48.97	48.97	48.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.98	34.98	34.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.99	13.99	13.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	780.41	407.58	362.45	45.13	372.83	0	167.83	205	0	0	0	0	0
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	575.41	407.58	362.45	45.13	167.83	0	167.83	0	0	0	0	0	0
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	575.41	407.58	362.45	45.13	167.83	0	167.83	0	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	205	0	0	0	205	0	0	205	0	0	0	0	0
2100407	其他专业公共卫生机构	205	0	0	0	205	0	0	205	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	38.36	38.36	38.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	38.36	38.36	38.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	30.12	30.12	30.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	8.24	8.24	8.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

财政拨款收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	788.11	一、基本支出	415.28
本级一般公共预算拨款	768.11	人员支出	370.15
经费拨款（补助）	415.28	标准公用经费支出	45.13
纳入预算管理的非税	352.83	二、项目支出	372.83
上级补助	20	能力建设项目	167.83
二、政府性基金拨款	0	公共服务项目	205
本级基金	0	促进发展项目	0
上级基金	0	专项业务费	0
		三、项目支出不可预见费	0
		四、事业单位经营支出	0
		五、对附属单位补助支出	0
		六、上缴上级支出	0

本年收入合计：	788.11	本年支出合计：	788.11


收入总计：	788.11	支出总计	788.11

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）
														单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出					项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	专项业务费支出	能力建设	公共服务	促进发展
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	788.11	415.28	370.15	45.13	372.83	0	167.83	205	0	0	0	0	0
302	市卫计委	788.11	415.28	370.15	45.13	372.83	0	167.83	205	0	0	0	0	0
302010	市卫生服务中心	788.11	415.28	370.15	45.13	372.83	0	167.83	205	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	48.97	48.97	48.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	48.97	48.97	48.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.98	34.98	34.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.99	13.99	13.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	702.32	329.49	284.36	45.13	372.83	0	167.83	205	0	0	0	0	0
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	497.32	329.49	284.36	45.13	167.83	0	167.83	0	0	0	0	0	0
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	497.32	329.49	284.36	45.13	167.83	0	167.83	0	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	205	0	0	0	205	0	0	205	0	0	0	0	0
2100407	其他专业公共卫生机构	205	0	0	0	205	0	0	205	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	36.82	36.82	36.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	36.82	36.82	36.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	30.12	30.12	30.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	6.7	6.7	6.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）
		单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	合计

**	**	1
	合计	415.28
302	市卫计委	415.28
302010	市卫生服务中心	415.28
301	工资福利支出	346.4
30101	基本工资	94.16
30102	津贴补贴	19.86
30103	奖金	76.13
30107	绩效工资	60.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.98
30109	职业年金缴费	13.99
30110	职工基本医疗保险缴费	13.99
30112	其他社会保障缴费	2.09
30113	住房公积金	30.12
30199	其他工资福利支出	0.19
302	商品和服务支出	45.13
30201	办公费	2.08
30202	印刷费	0.26
30203	咨询费	0.1
30204	手续费	0.1
30205	水费	0.29
30206	电费	1.82
30207	邮电费	2.08
30209	物业管理费	0.78
30211	差旅费	1.53
30213	维修（护）费	0.78
30215	会议费	1
30216	培训费	1.56
30217	公务接待费	2.4
30226	劳务费	0.5
30228	工会经费	3.5
30231	公务用车运行维护费	4
30299	其他商品和服务支出	22.35
303	对个人和家庭的补助	23.75
30301	离休费	8.77
30305	生活补助	0.94
30307	医疗费补助	0.29
30309	奖励金	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.74

一般公共预算“三公”经费支出表
	单位：万元
项目	预算数
合计	10.4
1.因公出国（境）费	0
2.公务接待费	5.4
3.公车购置及运行维护费	5
其中：公务用车运行维护费	5
公务用车购置	0

政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码

单位名称（科目）

合计

基本保障支出

项目支出

项目支出不可预见费

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

小计

人员经费支出

标准公用经费支出

小计

专项业务费支出

能力建设

公共服务

促进发展

第三部分 2019年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

2019年市卫生服务中心收入预算总额为867.74万元，比上年增加301.29万元,上升34.7%，其中：一般公共预算财政拨款收入788.11万元；社保基金拨款79.63万元；上年结余（转）37.28万元。

2019年市卫生服务中心支出预算总额为867.74万元，比上年增加301.29万元,增加34.7%，其中：一般公共预算财政拨款支出867.74万元；上年结余（转）37.28万元。增加的主要原因是非税项目中考试人数增加，棚户区改造搬迁项目等。

市卫生服务中心2019年政府性基金预算支出为0。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明，须公开明细

市卫生服务中心2020年公务运行经费预算45.13万元，其中：办公费2.08万元、印刷费0.26万元、咨询费0.1万元、手续费0.1万元、水电费2.11万元、邮电费2.08万元、物业管理费0.78万元、差旅费1.53万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0.78万元、会议费1.0万元、培训费1.56万元、公务接待费2.4万元、劳务费0.5万、工会经费3.50万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出22.35万元。占预算总额的5.2%，比上年减少4.37万元,下降9.7%。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

市卫生服务中心2019年“三公”经费预算10.4万元，占预算总额的1.2%，与上年相比减少3.81万元，下降37.5%。

因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费4万元，与上年持平；公务接待费2.5万元，与上年相比减少2.9万元，下降36.6%。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

市卫生服务中心严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市2019—2020年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2019年，我单位政府采购预算71.6万元，比上年增加50.68万元,增加242.26%。增加原因：棚户区改造单位搬迁项目办公资产配置。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2019年12月31日，本单位保有车辆共有1辆，主要是考试业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。

（六）政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金支出。

（七）2019年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2019年市卫生服务中心项目支出225万元，该项目严格按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指市教育招生考试院机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指市教育招生考试院行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指市教育招生考试院机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2019年2月25日

责任编辑：市卫生服务中心_财政

附件:

2019部门预算公开表_[302010]市卫生服务中心.xls