- 索 引 号：011336909/2019-10403
- 文 号： 无
- 发布机构： 咸宁市人民政府
- 主题分类：财政
- 有 效 性：
- 发布日期：2019年10月15日
- 名 称：湖北省鄂南高级中学2018年部门预算公开
湖北省鄂南高级中学2018年部门预算公开
湖北省鄂南高级中学2018年部门预算公开
目录：
一、内部机构设置
二、主要职能
三、2018年度主要工作任务
四、鄂南高中2018年部门预算情况说明
（一）收入情况
（二）支出情况
（三）2018年“三公经费”情况说明
（四）政府采购安排情况说明
（五）机关运行经费说明
（六）国有资产占用情况
附表：鄂高2018部门预算公开表
一、内部机构设置
鄂南高中主要内设机构：办公室、总务处、教务处、政教处、整治办、各年级等。
二、主要职能
（一）全面实施素质教育，培养人才，为国家的各项发展提供人才保障。
（二）贯彻执行党的教育方针政策，负责全校教学事务的贯彻、落实，指导和协调教务系统各科室的教学及相关技术改造、建设等工作。
（三）坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。
（四）负责安排教学任务与配置教学资源。统筹安排全校教学进程、教学任务，向各年级下达教学任务，确定教师名单和教学任务，下达教学任务书，编制教学进程表和全校课程表。
（五）组织教师经验交流和各种教学基本功竞赛，促进教师队伍建设，提出改进教学工作提高教学质量的意见和办法。
（六）执行国家颁布的《教育法》，贯彻并执行党和国家关于加强和改进德育工作的各项方针、政策、法规和决定。
（七）承办上级主管部门交办的其他事项。
三、2018年度主要工作任务
2018年鄂南高中工作的总体要求：加强教学水平，更多更好的培养人才，为国家的经济建设和社会输送人才，取得更为卓著的教育教学成果。
四、鄂南高中2018年部门预算情况说明
鄂南高中2018年部门总预算为5325.4万元，其中：
（一）收入情况
2018年收入5325.4万元，其中财政经费拨款3738.76万元，纳入预算管理的非税收入1262万元，社保基金273.84万元，往来收入10万元，上级补助40.8万元。2017年收入5952.75万元，其中财政经费拨款3458.35万元，纳入预算管理的非税收入2116.06万元，社保基金268.34万元，往来收入10万元，上年结余100万元。2018年预算收入比2017年减少627.35万元，主要为学生减招导致非税收入减少。
（二）支出情况
2018年预算支出为5325.4万元,其中人员支出4479.95万元，标准公用经费444万元，项目支出401.45万元。2017年预算支出为5952.75万元,其中人员支出4649.08万元，标准公用经费616.67万元，项目支出687万元。2018年预算支出比2017年减少627.35万元，各项支出都有所压缩。
（三）2018年“三公经费”情况说明
我校2018年“三公经费”预算为32万元，其中因公出国15万元，公务接待9万元，公车运行维护费8万元，2017年预算数为35万元，主要为公务接待费用有所压缩。
（四）政府采购安排情况说明
预算安排政府采购主要为日常运转需采购的硒鼓、墨、教学设备、办公用品、办公及其他公用场所水电供应维护等，总共安排政府采购62万元.
（五）机关运行经费安排情况说明
2018年度预算单位公用经费支出444万元，其中：办公费20.03万元、印刷费8万元、咨询费36万元、手续费1万元、水费91万元、电费63万元、邮电费10万元、物业管理费2万元、差旅费30万元、因公出国（境）费用15万元、维修（护）费48万元、租赁费1万元、会议费1万元、培训费13万元、公务招待费9万元、专用材料费2万元、被装购置费2万元、劳务费14万元、工会经费44.73万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用1万元、其他商品和服务支出24.24万元。
（六）国有资产占用情况说明
本单位共有车辆2辆，均为一般公务用车。
附表：鄂高2018部门预算公开表
| 部门收支预算总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目（按经济分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 4,629.13 | 一、基本保障支出 | 5,838.24 |
| 本级一般公共预算拨款 | 4,540.13 | 人员经费支出 | 4,930.49 |
| 经费拨款（补助） | 4,540.13 | 标准公用经费支出 | 907.75 |
| 纳入预算管理的非税 | 0.00 | 二、项目支出 | 2,007.40 |
| 上级补助 | 89.00 | 专项业务费 | 0.00 |
| 一般债券 | 0.00 | 能力建设项目 | 433.23 |
| 二、政府性基金拨款 | 0.00 | 公共服务项目 | 142.99 |
| 本级基金 | 0.00 | 促进发展项目 | 1,431.18 |
| 上级基金 | 0.00 | 三、项目支出不可预见费 | 0.00 |
| 专项债券 | 0.00 | 四、事业单位经营支出 | 0.00 |
| 三、社保基金拨款 | 266.52 | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 四、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 六、上缴上级支出 | 0.00 |
| 五、纳入专户管理的非税收入 | 2,290.30 | ||
| 六、事业收入 | 0.00 | ||
| 七、事业单位经营收入 | 0.00 | ||
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | ||
| 九、往来收入 | 5.00 | ||
| 十、其他收入 | 0.00 | ||
| 十一、融资借款 | 0.00 | ||
| 本年收入合计： | 7,190.95 | 本年支出合计： | 7,845.64 |
| 八、上年结余（转） | 654.69 | 结转下年 | 0.00 |
| 公共预算结转 | 654.69 | ||
| 政府基金结转 | 0.00 | ||
| 其他结余 | 0.00 | ||
| 收入总计： | 7,845.64 | 支出总计 | 7,845.64 |
| 备注：本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金 |
| 部门收入预算总表 | ||||||||||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 上年结余（转） | 一般公共预算 | 政府性基金 | 社保基金 | 国有资本经营预算 | 纳入专户管理的非税 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 往来收入 | 其他收入 | 融资借款 | ||||||||||
| 小计 | 公共预算结转 | 政府性基金结转 | 其他结余 | 小计 | 经费拨款（补助） | 纳入预算管理的非税 | 上级补助 | 一般债券 | 小计 | 本级基金 | 上级基金 | 专项债券 | ||||||||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 合计 | 7,845.64 | 654.69 | 654.69 | 0.00 | 0.00 | 4,629.13 | 4,540.13 | 0.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266.52 | 0.00 | 2,290.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 203 | 市教育局 | 7,845.64 | 654.69 | 654.69 | 0.00 | 0.00 | 4,629.13 | 4,540.13 | 0.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266.52 | 0.00 | 2,290.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203007 | 鄂南高级中学 | 7,845.64 | 654.69 | 654.69 | 0.00 | 0.00 | 4,629.13 | 4,540.13 | 0.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266.52 | 0.00 | 2,290.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| 部门支出预算总表（按功能科目到项级） | ||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | ||||||
| 小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | 小计 | 专项业务费支出 | 能力建设 | 公共服务 | 促进发展 | |||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 7,845.64 | 5,838.24 | 4,930.49 | 907.75 | 2,007.40 | 0.00 | 433.23 | 142.99 | 1,431.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 203 | 市教育局 | 7,845.64 | 5,838.24 | 4,930.49 | 907.75 | 2,007.40 | 0.00 | 433.23 | 142.99 | 1,431.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203007 | 鄂南高级中学 | 7,845.64 | 5,838.24 | 4,930.49 | 907.75 | 2,007.40 | 0.00 | 433.23 | 142.99 | 1,431.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 6,871.65 | 4,864.25 | 3,956.50 | 907.75 | 2,007.40 | 0.00 | 433.23 | 142.99 | 1,431.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 6,871.65 | 4,864.25 | 3,956.50 | 907.75 | 2,007.40 | 0.00 | 433.23 | 142.99 | 1,431.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 6,871.65 | 4,864.25 | 3,956.50 | 907.75 | 2,007.40 | 0.00 | 433.23 | 142.99 | 1,431.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 553.69 | 553.69 | 553.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 553.69 | 553.69 | 553.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 395.49 | 395.49 | 395.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 158.20 | 158.20 | 158.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 420.30 | 420.30 | 420.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 420.30 | 420.30 | 420.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 337.59 | 337.59 | 337.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 82.71 | 82.71 | 82.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 财政拨款收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目（按经济分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 4,629.13 | 一、基本支出 | 4,326.13 |
| 本级一般公共预算拨款 | 4,540.13 | 人员支出 | 3,418.38 |
| 经费拨款（补助） | 4,540.13 | 标准公用经费支出 | 907.75 |
| 纳入预算管理的非税 | 0.00 | 二、项目支出 | 303.00 |
| 上级补助 | 89.00 | 能力建设项目 | 150.00 |
| 二、政府性基金拨款 | 0.00 | 公共服务项目 | 0.00 |
| 本级基金 | 0.00 | 促进发展项目 | 153.00 |
| 上级基金 | 0.00 | 专项业务费 | 0.00 |
| 三、项目支出不可预见费 | 0.00 | ||
| 四、事业单位经营支出 | 0.00 | ||
| 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | ||
| 六、上缴上级支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计： | 4,629.13 | 本年支出合计： | 4,629.13 |
| 收入总计： | 4,629.13 | 支出总计 | 4,629.13 |
| 一般公共预算支出表（按功能科目到项级） | ||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | ||||||
| 小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | 小计 | 专项业务费支出 | 能力建设 | 公共服务 | 促进发展 | |||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 4,629.13 | 4,326.13 | 3,418.38 | 907.75 | 303.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 203 | 市教育局 | 4,629.13 | 4,326.13 | 3,418.38 | 907.75 | 303.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203007 | 鄂南高级中学 | 4,629.13 | 4,326.13 | 3,418.38 | 907.75 | 303.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 3,808.37 | 3,505.37 | 2,597.62 | 907.75 | 303.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 3,808.37 | 3,505.37 | 2,597.62 | 907.75 | 303.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 3,808.37 | 3,505.37 | 2,597.62 | 907.75 | 303.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 470.64 | 470.64 | 470.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 470.64 | 470.64 | 470.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 336.17 | 336.17 | 336.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 134.47 | 134.47 | 134.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 350.12 | 350.12 | 350.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 350.12 | 350.12 | 350.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 286.99 | 286.99 | 286.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 63.13 | 63.13 | 63.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级） | ||
| 单位：万元 | ||
| 单位编码 | 单位名称（科目） | 合计 |
| ** | ** | 1 |
| 合计 | 4,326.13 | |
| 203 | 市教育局 | 4,326.13 |
| 203007 | 鄂南高级中学 | 4,326.13 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,342.24 |
| 30101 | 基本工资 | 973.93 |
| 30102 | 津贴补贴 | 183.33 |
| 30103 | 奖金 | 710.41 |
| 30107 | 绩效工资 | 543.04 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 336.17 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 134.47 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 134.47 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 37.58 |
| 30113 | 住房公积金 | 286.99 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.85 |
| 302 | 商品和服务支出 | 907.75 |
| 30201 | 办公费 | 16.53 |
| 30202 | 印刷费 | 28.30 |
| 30203 | 咨询费 | 8.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.50 |
| 30205 | 水费 | 91.00 |
| 30206 | 电费 | 65.00 |
| 30207 | 邮电费 | 14.18 |
| 30211 | 差旅费 | 18.00 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 12.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 61.90 |
| 30214 | 租赁费 | 0.50 |
| 30215 | 会议费 | 3.20 |
| 30216 | 培训费 | 19.90 |
| 30217 | 公务接待费 | 9.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 15.00 |
| 30226 | 劳务费 | 20.70 |
| 30228 | 工会经费 | 39.55 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 476.49 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 76.14 |
| 30305 | 生活补助 | 7.11 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.40 |
| 30309 | 奖励金 | 1.19 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 67.44 |
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |
| 单位：万元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 合计 | 25.00 |
| 1.因公出国（境）费 | 12.00 |
| 2.公务接待费 | 9.00 |
| 3.公车购置及运行维护费 | 4.00 |
| 其中：公务用车运行维护费 | 4.00 |
| 公务用车购置 | 0.00 |
| 政府性基金预算支出表（按功能科目到项级） | ||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | ||||||
| 小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | 小计 | 专项业务费支出 | 能力建设 | 公共服务 | 促进发展 | |||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 203007 | 鄂南高中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 说明：我单位无政府性基金支出 |
湖北省鄂南高级中学
2018年2月10日
