湖北咸宁梓山湖生态科技新城管理委员会(梓山湖大健康产业示范区建设指挥部办公室)2018年部门预算公开说明
一、基本情况
(一)部门主要职能
根据相关文件精神,梓山湖大健康产业示范区建设指挥部办公室负责梓山湖大健康产业示范区(以下简称示范区)建设指挥部的日常工作。主要包括:负责示范区项目招商引资,协调落户示范区项目的征地、拆迁、安置、控违、维稳工作;负责示范区内规划管理、土地管理、项目建设管理工作,协调示范区内土地招拍挂工作;负责示范区城市管理和已建成市政道路、园林、环卫、电力、燃气、供水、路灯、交通秩序等的管理与协调;负责示范区内项目建设有关的行政报批等工作。
(二)部门预算单位构成
2011年7月,市编办下发《关于湖北咸宁梓山湖生态科技新城管理委员会机构编制事项的批复》(咸编发〔2011〕23号),梓山湖新城管委会负责新城规划范围内的经济事务,包括城区规划、土地、招商、地产开发等。核定梓山湖新城管委会为正县级全额拨款事业单位,内设正科级部室4个,分别为办公室、综合管理部、招商发展部、协调服务部。
2017年5月,市编委下发《关于撤销湖北咸宁梓山湖生态科技新城管理委员会的通知》咸编文[2017]54号;2017年9月江南体育官方网站入 《关于成立梓山湖大健康产业示范区建设指挥部的通知》咸政办函[2017]71号文件。
(三)部门人员构成
市编办核定梓山湖新城管理委员会全额拨款事业编制16名,工勤编制2名,其中主任1名(正县),副主任2名(副县),纪工委书记1名,正科级领导职数4名,副科级领导职数2名。目前,梓山湖大健康产业示范区建设指挥部办公室在编干部7人(其中副县级干部1名,正科级干部3名,副科级干部2名,科员1名),“以钱养事”人员18名,聘用人员3名,共计28人。
二、收支预算情况
(一)收入情况
经市财政核定并批复下达,梓山湖大健康产业示范区建设指挥部办公室 2018年度部门预算总收入21149.41万元,按功能分类科目,一般公共预算拨款332.41万元,政府性基金拨款20817万元。
(二)支出情况
经市财政核定并批复下达,梓山湖大健康产业示范区建设指挥部办公室2018年部门预算总支出21149.41万元。
1.按照支出功能分类科目,一般公共服务支出:332.41万元,政府性基金预算支出20817万元。
2.按照支出经济科目分类:1.基本保障支出:248.72万元主要用于人员经费支出:221.88万元,标准公用经费支出:26.84万元;2.项目支出:20897万元,主要用于促进发展项目:20897万元。3.项目支出不可预见费:3.69万元。
三、“三公”经费预算情况及变动说明
2018年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算5.2万元,其中:
(一)因公出国(境)经费预算0万元,2017年预算数为0,无变化。
(二)公务用车购置及运行维护费4万元,2017年预算4万,无变化。
(三)公务接待费用1.2万元。2017年公务接待1.2万元,我单位将严格执行八项规定,加强单位内部管理。
部门收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 332.41 | 一、基本保障支出 | 248.72 |
本级一般公共预算拨款 | 332.41 | 人员经费支出 | 221.88 |
经费拨款(补助) | 332.41 | 标准公用经费支出 | 26.84 |
纳入预算管理的非税 | 二、项目支出 | 20,897.00 | |
上级补助 | 专项业务费 | ||
一般债券 | 能力建设项目 | ||
二、政府性基金拨款 | 20,817.00 | 公共服务项目 | |
本级基金 | 20,817.00 | 促进发展项目 | 20,897.00 |
上级基金 | 三、项目支出不可预见费 | 3.69 | |
专项债券 | 四、事业单位经营支出 | ||
三、社保基金拨款 | 五、对附属单位补助支出 | ||
四、国有资本经营预算拨款 | 六、上缴上级支出 | ||
五、纳入专户管理的非税收入 | |||
六、事业收入 | |||
七、事业单位经营收入 | |||
八、附属单位上缴收入 | |||
九、往来收入 | |||
十、其他收入 | |||
十一、融资借款 | |||
本年收入合计: | 21,149.41 | 本年支出合计: | 21,149.41 |
八、上年结余(转) | 结转下年 | ||
公共预算结转 | |||
政府基金结转 | |||
其他结余 | |||
收入总计: | 21,149.41 | 支出总计 | 21,149.41 |
备注:本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金 |
部门收入总表 | ||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 上年结余(转) | 一般公共预算 | 政府性基金 | 社保基金 | 国有资本经营预算 | 纳入专户管理的非税 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 往来收入 | 其他收入 | 融资借款 | ||||||||||
小计 | 公共预算结转 | 政府性基金结转 | 其他结余 | 小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的非税 | 上级补助 | 一般债券 | 小计 | 本级基金 | 上级基金 | 专项债券 | ||||||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
合计 | 21,149.41 | 332.41 | 332.41 | 20,817.00 | 20,817.00 | |||||||||||||||||||
809 | 梓山湖新城管委会 | 21,149.41 | 332.41 | 332.41 | 20,817.00 | 20,817.00 | ||||||||||||||||||
809001 | 梓山湖新城管委会 | 21,149.41 | 332.41 | 332.41 | 20,817.00 | 20,817.00 |
部门支出总表(按功能科目到项级) | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | ||||||
小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | 小计 | 专项业务费支出 | 能力建设 | 公共服务 | 促进发展 | |||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 21,149.41 | 248.72 | 221.88 | 26.84 | 20,897.00 | 20,897.00 | 3.69 | |||||||
809 | 梓山湖新城管委会 | 21,149.41 | 248.72 | 221.88 | 26.84 | 20,897.00 | 20,897.00 | 3.69 | ||||||
809001 | 梓山湖新城管委会 | 21,149.41 | 248.72 | 221.88 | 26.84 | 20,897.00 | 20,897.00 | 3.69 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 225.96 | 222.27 | 195.43 | 26.84 | 3.69 | ||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 225.96 | 222.27 | 195.43 | 26.84 | 3.69 | ||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 3.69 | 3.69 | |||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 222.27 | 222.27 | 195.43 | 26.84 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.01 | 11.01 | 11.01 | ||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | ||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 20,897.00 | 20,897.00 | 20,897.00 | ||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||||||||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||||||||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 20,817.00 | 20,817.00 | 20,817.00 | ||||||||||
2120802 | 土地开发支出 | 20,817.00 | 20,817.00 | 20,817.00 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 11.03 | 11.03 | 11.03 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 11.03 | 11.03 | 11.03 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 9.05 | 9.05 | 9.05 | ||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 1.98 | 1.98 | 1.98 |
财政拨款收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 332.41 | 一、基本支出 | 248.72 |
本级一般公共预算拨款 | 332.41 | 人员支出 | 221.88 |
经费拨款(补助) | 332.41 | 标准公用经费支出 | 26.84 |
纳入预算管理的非税 | 二、项目支出 | 20,897.00 | |
上级补助 | 能力建设项目 | ||
二、政府性基金拨款 | 20,817.00 | 公共服务项目 | |
本级基金 | 20,817.00 | 促进发展项目 | 20,897.00 |
上级基金 | 专项业务费 | ||
三、项目支出不可预见费 | 3.69 | ||
四、事业单位经营支出 | |||
五、对附属单位补助支出 | |||
六、上缴上级支出 | |||
本年收入合计: | 21,149.41 | 本年支出合计: | 21,149.41 |
收入总计: | 21,149.41 | 支出总计 | 21,149.41 |
一般公共预算支出表(按功能科目到项级) | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | ||||||
小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | 小计 | 专项业务费支出 | 能力建设 | 公共服务 | 促进发展 | |||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 332.41 | 248.72 | 221.88 | 26.84 | 80.00 | 80.00 | 3.69 | |||||||
809 | 梓山湖新城管委会 | 332.41 | 248.72 | 221.88 | 26.84 | 80.00 | 80.00 | 3.69 | ||||||
809001 | 梓山湖新城管委会 | 332.41 | 248.72 | 221.88 | 26.84 | 80.00 | 80.00 | 3.69 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 225.96 | 222.27 | 195.43 | 26.84 | 3.69 | ||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 225.96 | 222.27 | 195.43 | 26.84 | 3.69 | ||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 3.69 | 3.69 | |||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 222.27 | 222.27 | 195.43 | 26.84 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.01 | 11.01 | 11.01 | ||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | ||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | ||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||||||||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||||||||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | |||||||||||||
2120802 | 土地开发支出 | |||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 11.03 | 11.03 | 11.03 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 11.03 | 11.03 | 11.03 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 9.05 | 9.05 | 9.05 | ||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 1.98 | 1.98 | 1.98 |
一般公共预算基本支出表(按经济科目到款级) | ||
单位:万元 | ||
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 |
** | ** | 1 |
合计 | 248.72 | |
809 | 梓山湖新城管委会 | 248.72 |
809001 | 梓山湖新城管委会 | 248.72 |
301 | 工资福利支出 | 221.85 |
30101 | 基本工资 | 26.40 |
30102 | 津贴补贴 | 17.28 |
30103 | 奖金 | 22.03 |
30107 | 绩效工资 | 4.49 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.01 |
30109 | 职业年金缴费 | 4.41 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.41 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.82 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.28 |
30113 | 住房公积金 | 9.05 |
30198 | 301工资福利支出 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 121.67 |
302 | 商品和服务支出 | 26.84 |
30201 | 办公费 | 3.00 |
30202 | 印刷费 | |
30203 | 咨询费 | |
30204 | 手续费 | 0.05 |
30205 | 水费 | 0.09 |
30206 | 电费 | 4.00 |
30207 | 邮电费 | 2.00 |
30208 | 取暖费 | |
30209 | 物业管理费 | |
30211 | 差旅费 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |
30213 | 维修(护)费 | |
30214 | 租赁费 | |
30215 | 会议费 | |
30216 | 培训费 | |
30217 | 公务接待费 | 1.20 |
30218 | 专用材料费 | |
30224 | 被装购置费 | |
30225 | 专用燃料费 | |
30226 | 劳务费 | |
30227 | 委托业务费 | |
30228 | 工会经费 | 1.10 |
30229 | 福利费 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |
30239 | 其他交通费用 | 5.21 |
30240 | 税金及附加费用 | |
30298 | 302商品和服务支出(其他) | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 6.19 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.03 |
30309 | 奖励金 | 0.03 |
399 | 其他支出 | |
39998 | 399其他支出 | |
39999 | 其他支出 |
一般公共预算“三公”经费支出表 | |
单位:万元 | |
项目 | 预算数 |
合计 | 5.20 |
1.因公出国(境)费 | |
2.公务接待费 | 1.20 |
3.公务用车费 | 4.00 |
其中:公务用车运行维护费 | 4.00 |
公务用车购置 |
政府性基金预算支出表(按功能科目到项级) | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 项目支出不可预见费 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | ||||||
小计 | 人员经费支出 | 标准公用经费支出 | 小计 | 专项业务费支出 | 能力建设 | 公共服务 | 促进发展 | |||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 20,817.00 | 20,817.00 | 20,817.00 | |||||||||||
809 | 梓山湖新城管委会 | 20,817.00 | 20,817.00 | 20,817.00 | ||||||||||
809001 | 梓山湖新城管委会 | 20,817.00 | 20,817.00 | 20,817.00 | ||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 20,817.00 | 20,817.00 | 20,817.00 | ||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 20,817.00 | 20,817.00 | 20,817.00 | ||||||||||
2120802 | 土地开发支出 | 20,817.00 | 20,817.00 | 20,817.00 |
部门汇总预算表(含部门预算口径所属单位) | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 332.41 | 一、基本保障支出 | 248.72 |
本级一般公共预算拨款 | 332.41 | 人员经费支出 | 221.88 |
经费拨款(补助) | 332.41 | 标准公用经费支出 | 26.84 |
纳入预算管理的非税 | 二、项目支出 | 20,897.00 | |
上级补助 | 专项业务费 | ||
一般债券 | 能力建设项目 | ||
二、政府性基金拨款 | 20,817.00 | 公共服务项目 | |
本级基金 | 20,817.00 | 促进发展项目 | 20,897.00 |
上级基金 | 三、项目支出不可预见费 | 3.69 | |
专项债券 | 四、事业单位经营支出 | ||
三、社保基金拨款 | 五、对附属单位补助支出 | ||
四、国有资本经营预算拨款 | 六、上缴上级支出 | ||
五、纳入专户管理的非税收入 | |||
六、事业收入 | |||
七、事业单位经营收入 | |||
八、附属单位上缴收入 | |||
九、往来收入 | |||
十、其他收入 | |||
十一、融资借款 | |||
本年收入合计: | 21,149.41 | 本年支出合计: | 21,149.41 |
八、上年结余(转) | 结转下年 | ||
公共预算结转 | |||
政府基金结转 | |||
其他结余 | |||
收入总计: | 21,149.41 | 支出总计 | 21,149.41 |