咸宁市城乡规划局

关于咸宁市城乡规划局2018年部门

预算公开情况说明

目 录

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、年度主要任务

四、2018年预算情况

五、三公经费预算情况

六、政府采购支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、国有资产占用预算情况说明

九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

附：专业名词解释

按照市财政局关要求部门预算公开的有关规定，现将部门预算公开情况说明如下：

一、基本职能及主要工作

1、宣传贯彻并组织实施《城乡规划法》、《测绘法》等国家、省、市有关城乡规划、测绘的法律、法规和方针、政策；研究拟定全市城乡规划和城乡测绘的地方规范性文件；2、参与本市行政区域内城镇体系规划、总体规划的编制（修编）；具体负责本城市规划区内近期建设规划、分区规划、详细规划的编制（修编）、评审、管理和实施；参与土地利用总体规划的审查；协调各项专业规划的编制（修编）、管理；3、负责本市行政区域内村镇规划管理工作，指导村镇规划的编制与实施；4、负责全市规划编制、测绘单位的资质管理和行业管理，拟定行业发展规划；5、参与本市行政区域内国土规划、区域规划、土地开发利用规划、江河流域规划、环境综合整治规划、城市抗震防灾规划、人防工程建设（利用）规划等的编制（修编）工作；承担历史文化名城（镇、村）保护规划审查报批和保护监督的有关工作；6、参与全市大、中型项目的可行性论证；负责本城市规划区内建设项目的选址、定点；负责本城市规划区内大、中型建设项目的规划设计、建筑工程规划设计方案招标、审查；7、负责本城市规划区国有土地使用权出让、转让的规划管理；负责本城市规划区内城市规划“一书两证”的管理，依法核发“建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证”；8、负责组织和监督城乡规划法律、法规和政策的贯彻执行，拟订和报批地方性规范性文件，检查、监督本城市规划区内城乡规划的实施和城市规划区内各类建设工程项目的验线、竣工验收，负责查处城市规划区内规划许可项目违法建设行为；9、负责本城市规划区内重要城市雕塑、景观规划设计，城市地下空房间开发利用，重要区域（地段）街景建筑装饰规划设计的管理；10、负责城市测绘（包括数字城市的基础地理信息数据库）计划编制和组织实施；负责本城市测绘基础数据库的更新和管理；负责全市基础测绘资料档案的收集和管理，对城市基础测绘成果提供有偿使用；指导、监督各类测绘成果的管理，监督实施测绘成果的汇交、测绘成果资料的保密安全；负责组织实施“数字咸宁”地理空间框架建设工作；承担规范市域内测绘市场秩序的责任，依法查处违反《测绘法》的违法行为；承担本市行政区域内地图管理的责任，监督管理本市地图市场，承办地图编制管理有关工作，审查向社会公开的地图、管理并审核地名在地图上的表示；依法指导和监督本地区测绘业务的招标、投标；负责全市测量标志的管理，会同有关部门组织测绘技术人员的职称评审和业务培训工作；11、负责本市规划区内工程测量、城镇规划定线与拔地钉桩、控制测量、地形图测量、线路工程测量、市政工程测量工作，并提供各类基础地理信息；12、负责城乡规划、城乡测绘档案的管理；负责全市城乡规划、城乡测绘行业新技术的研究、推广和应用工作，组织专业培训；13、指导县（市）城乡规划编制（修编）和管理工作；按照城乡规划分级审批的有关规定，代表政府组织或参与县（市）人民政府所在地城镇总体规划、近期建设规划和重点区域详细规划的审查；14、负责管理本市所辖县（市）城乡规划行政许可案件的复议工作；15、负责城市规划委员会及其专业委员会的日常事务性工作；16、加强为规划区内工业企业、政府招商引资企业的“直通车”服务职责；17、承办市委、市政府和上级城乡规划（测绘）行政主管部门交办、承办上级的其他事项。

二、部门概况

市城乡规划局下属二级单位5个，全额拨款编制共83个，其中机关编制22个，城区分局17个，咸安分局16个，管理大队20个，展览馆8个。实有人数78人，退休人员28人。

三、年度主要任务

1、抓规划促统筹，提升承载力。（1）推动中心城区内涵发展。（2）推动城乡融合发展。（3）推动区域协调发展。

2、抓基础筑平台，提升支撑力。加强顶层设计，强化测绘管理，提升创新能力。

3、抓民生办实事，提升服务力。转变行政管理思维，规范行政审批，完善市政管理机制，加强信息化建设，严肃规划实施监管。

4、抓法制优环境，提升驱动力。推进制度建设，加强依法行政，完善法治建设。

5、抓改革提效能，提升软实力。抓主体责任落实，抓人才人事建设，抓信息宣传。

6、完成市委、市政府交办的其它工作。

四、2018年预算情况

(一)2017年预算情况及2018年预算情况

2017年部门预算总支出2667.56万元，（1）基本支出1375.76万元（包括人员支出1195.09万元、标准公用经费支出180.67万元)；（2）项目支出1291.8万元，其中:能力建设项目支出660万元，公共服务项目支出212.65万元，促进发展项目支出400万元，不可预见费预算安排19.15万元。

2018年部门预算总支出4034.16万元，（1）基本支出1321.48万元（包括人员支出1227.34万元，标准公用经费支出94.14万元）；（2）项目支出2693.85，其中：能力建设项目支出150万元，公共服务项目支出578.65万元，促进发展项目支出1389.5万元，专项业务费575.7万元；（3）不可预见费预算安排18.83万元。

(二)部门预算收支增减变化情况说明

市城乡规划局2017年部门预算收入2667.56万元，2018年部门预算收入4034.16万元，同比增加1366.6万元，增幅51.23%。2017年预算支出2667.56万元，2018年预算支出4034.16万元，同比增加1366.6万元，增幅51.23%。主要原因是增加了项目支出，重点加强促进发展项目支出，如市规划区的主城区外至规划区内1：2000地形图更新，咸宁市北部空间概念性总体规划，咸宁市市中心城区综合交通体系规划等项目资金。

本年度预算资金主要用于保障机关正常运转、开展后勤保障、干部职工人员工资保险、三个重大公共服务设施(展览馆、数字馆、音乐喷泉)的维护，规划巡查、拆建拆违、规划督查以及行业管理、乡镇管理的管理支出，促进咸宁发展的规划编支出以及咸宁市总体规划修编项目等。

五、“三公”经费预算情况及变动说明

2018年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算37万元，与2017年23万元，有所增加，主要增加是因公出国经费及公务接待费。

(一)因公出国(境)经费预算26万元，2018年根据我单位工作计划，会安排3-5人出国学习规划，2017年预算16元，比上年增加10万元。

(二)公务用车购置及运行维护费4万元，2017年预算4万，保持不变。

(三)公务接待费预算7万元，包括单位按规定开支的各类公务接待支出。2017年预算3万元，2018年预算增加4万元，增加4万元，主要原因是承接项目增倍，项目承接方都是北京、上海的教授，接待有所增加。

六、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额679万元。

七、机关运行经费安排情况说明

本单位2018机关运行经费安排支出128.78万元，标准公用经费安排支出94.14万元，其中：办公费6万元、印刷费5万元、水费1.18万元、电费12万元、邮电费2万元、物业管理费6.07万元、差旅费15万元、因公出国费6万元、维修费5万元、会议费4万元、培训费5万元、公务接待费3万元、工会经费10.4万元、公务用车维护费4万元、其他商品和服务支出9.49万元，项目安排支出34.65万元，其中办公楼运行维护费22.15万元、法律顾问费3.5万元、规划评审费9万元。

八、国有资产占用预算情况说明

规划局资产总额615万元，其中流动资产0万元，固定资产615万元，在建工程0万元，无形资产0万元。固定资产当中，房屋构筑物197万元，公务车1辆30万元，单价200万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产388万元。与上年相比，本年资产总额与上年一致。

九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

根据咸宁市预算绩效管理要求，我局对2018年度一般预算项目支出编制并申报了预算管理绩效，包含：咸宁市规划信息化管理平台工程、市规划区的主城区外至规划区内1：2000地形图更新、《咸宁市城市总体规划》评估与修改费用、咸宁市城市总体规划所需地形图测绘、咸宁市北部空间概念性总体规划、淦河（一期）沿线两岸区域城市设计、城市规划区航空视频图经费、数字咸宁馆维护运行管理费、激光音乐喷泉运行维护管理费、规划展览馆维护运行经费、测绘与规划及乡镇规划管理、规划督察经费、规划编制经费、咸宁市市中心城区综合交通体系规划13个专项，资金共计2467万元，项目资金绩效编制申报覆盖率达到100％。

专业名词解释：专业名词解释：

（一）财政拨款收入：是指市级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款：指的是城市基础设施配套费收入，政府性基金预算财政拨款指的是城市基础设施配套费拨款。

（三）城乡社区管理事务：其行政运行反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）城乡社区规划与管理：是指城乡社会规划与管理，反映城乡社区规划制定与管理等方面支出。

（五）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（城市公共设施）：是指反映城市基础设施配套安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面支出。

（六）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（其他城市基础配套费安排支出）：反映除上述项目以外的城市基础设施基础费支出。

（七）特定业务费：指保障单位正常运行，公用经费标准安排不够，而发生的业务费，比如，电梯运行费、物业管理费等。

（八）不可预见费：指单位运行当中，发生的不可预见的费用。