- 索 引 号：011336909/2017-01175
- 文 号： 无
- 发布机构： 咸宁市人民政府
- 主题分类：财政
- 有 效 性：有效
- 发布日期：2017年03月04日
- 名 称：咸宁市渔政处
咸宁市渔政处
咸宁市渔政处2017年预算说明
一、主要职能
1、宣传贯彻国家有关渔业生产的方针、政策和法规，负责全市水产生产情况的调查研究、典型经验的总结，为市政府及上级机关制定有关渔业生产方针、政策提供依据。
2、指导渔政船检港监管理处组织实施《渔业法》，拟订地方性渔业法规并监督执行；对辖区内的渔政、渔船、渔港实行统一监督、管理和有关税费的收取；负责全区渔业资源保护及开发利用和渔业环境监测；查处重大渔业纠纷案件和污染案件；负责全区水生动物保护、繁殖、管理；统一管理全区渔业行政执法装备，发放水面使用权证、捕捞证、渔船渔港检验证、水产品批发经营许可证；对跨界水面进行渔政管理和协调。
3、研究制订水产生产的中长期发展规划，负责全市水产生产计划、统计；根据国家产业政策，指导渔业产业结构和产品结构调整；负责全市水产科学技术的推广和应用，引进新品种、新技术；负责全市鱼病防治、病原检疫、鱼药生产与管理，鱼饲料的加工与管理和质量检测；对苗种生产及引种、渔船、渔机、渔具实行行业管理。
二、2017年预算收支情况说明
1、预算总收入314.77万元。其中：一般性公共拨款267.14万元；社保基金47.63万元。
2、预算总支出314.77万元。其中：人员支出219.59万元；标准经费开支33.22万元；项目支出30万元；社会保障和就业支出17.82万元；住房公积金10.69万元；提租补贴3.45万元
三、一般公共预算“三公”经费说明
2017年预算公共接待费用1.86万元，2016年公共接待费用8万元，2017年公共接待费用与2016年相比下降幅度大，全体职工认真贯彻中央八项规定精神，严格控制开支，厉行节约，少花钱，高效率办实事！
| 部门汇总预算表（含部门预算口径所属单位） | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目（按经济分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 267.14 | 一、基本支出 | 285.05 |
| 本级一般公共预算拨款 | 267.14 | 人员支出 | 251.83 |
| 经费拨款（补助） | 267.14 | 标准公用经费支出 | 33.22 |
| 纳入预算管理的非税 | 0 | 二、项目支出 | 30 |
| 上级补助 | 0 | 能力建设项目 | 0 |
| 一般债券 | 0 | 公共服务项目 | 30 |
| 二、政府性基金拨款 | 0 | 促进发展项目 | 0 |
| 本级基金 | 0 | 专项业务费 | 0 |
| 上级基金 | 0 | 不可预见费 | 0 |
| 专项债券 | 0 | 三、事业单位经营支出 | 0 |
| 三、社保基金 | 47.63 | 四、对附属单位补助支出 | 0 |
| 四、国有资本经营预算拨款 | 0 | 五、上缴上级支出 | 0 |
| 五、纳入专户管理的非税收入 | 0 | ||
| 六、事业收入 | 0 | ||
| 七、事业单位经营收入 | 0 | ||
| 八、附属单位上缴收入 | 0 | ||
| 九、往来收入 | 0 | ||
| 十、其他收入 | 0 | ||
| 本年收入合计： | 314.77 | 本年支出合计： | 315.05 |
| 八、上年结余（转） | 0 | 结转下年 | -0.28 |
| 上年财政拨款结余（转） | 0 | ||
| 其他结余（转） | 0 | ||
| 收入总计： | 314.77 | 支出总计 | 314.77 |
| 部门收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目（按经济分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 267.14 | 一、基本支出 | 285.05 |
| 本级一般公共预算拨款 | 267.14 | 人员支出 | 251.83 |
| 经费拨款（补助） | 267.14 | 标准公用经费支出 | 33.22 |
| 纳入预算管理的非税 | 0 | 二、项目支出 | 30 |
| 上级补助 | 0 | 能力建设项目 | 0 |
| 二、政府性基金拨款 | 0 | 公共服务项目 | 30 |
| 本级基金 | 0 | 促进发展项目 | 0 |
| 上级基金 | 0 | 专项业务费 | 0 |
| 三、社保基金 | 47.63 | 不可预见费 | 0 |
| 四、事业收入 | 0 | 三、事业单位经营支出 | 0 |
| 五、事业单位经营收入 | 0 | 四、对附属单位补助支出 | 0 |
| 六、附属单位上缴收入 | 0 | 五、上缴上级支出 | 0 |
| 七、往来收入 | 0 | ||
| 八、其他收入 | 0 | ||
| 本年收入合计： | 314.77 | 本年支出合计： | 315.05 |
| 八、上年结余（转） | 0 | 结转下年 | -0.28 |
| 上年财政拨款结余（转） | 0 | ||
| 其他结余（转） | 0 | ||
| 收入总计： | 314.77 | 支出总计 | 314.77 |
| 部门收入总表 | ||||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 上年结余（转） | 一般公共预算 | 政府性基金 | 社保基金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 往来收入 | 其他收入 | |||||||
| 小计 | 上年财政拨款结余（转） | 其他结余（转） | 小计 | 经费拨款（补助） | 纳入预算管理的非税 | 上级补助 | 小计 | 本级基金 | 上级基金 | |||||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 合计 | 314.77 | 0 | 0 | 0 | 267.14 | 267.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 404003 | 市渔政处 | 314.77 | 0 | 0 | 0 | 267.14 | 267.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 部门支出总表（按功能科目到项级） | ||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |||||||
| 小计 | 人员支出 | 标准公用经费 | 项目小计 | 能力建设 | 公共服务 | 促进发展 | 专项业务费 | 不可预见费 | ||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 314.77 | 284.77 | 251.55 | 33.22 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 404003 | 市渔政处 | 17.82 | 17.82 | 17.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.82 | 17.82 | 17.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 17.82 | 17.82 | 17.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.82 | 17.82 | 17.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 404003 | 市渔政处 | 282.81 | 252.81 | 219.59 | 33.22 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 282.81 | 252.81 | 219.59 | 33.22 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21301 | 农业 | 252.81 | 252.81 | 219.59 | 33.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130104 | 事业运行（农业） | 252.81 | 252.81 | 219.59 | 33.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21301 | 农业 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130110 | 执法监管 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 404003 | 市渔政处 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.69 | 10.69 | 10.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.69 | 10.69 | 10.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财政拨款收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目（按经济分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 267.14 | 一、基本支出 | 237.14 |
| 本级一般公共预算拨款 | 267.14 | 人员支出 | 203.92 |
| 经费拨款（补助） | 267.14 | 标准公用经费支出 | 33.22 |
| 纳入预算管理的非税 | 0 | 二、项目支出 | 30 |
| 二、政府性基金拨款 | 0 | 能力建设项目 | 0 |
| 本级基金 | 0 | 公共服务项目 | 30 |
| 上级基金 | 0 | 促进发展项目 | 0 |
| 专项业务费 | 0 | ||
| 不可预见费 | 0 | ||
| 三、事业单位经营支出 | 0 | ||
| 四、对附属单位补助支出 | 0 | ||
| 五、上缴上级支出 | 0 | ||
| 本年收入合计： | 267.14 | 本年支出合计： | 267.14 |
| 收入总计： | 267.14 | 支出总计 | 267.14 |
| 一般公共预算支出表（按功能科目到项级） | ||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |||||||
| 小计 | 人员支出 | 标准公用经费 | 项目小计 | 能力建设 | 公共服务 | 促进发展 | 专项业务费 | 不可预见费 | ||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 267.14 | 237.14 | 203.92 | 33.22 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 404003 | 市渔政处 | 267.14 | 237.14 | 203.92 | 33.22 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.82 | 17.82 | 17.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 17.82 | 17.82 | 17.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.82 | 17.82 | 17.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 236.31 | 206.31 | 173.09 | 33.22 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21301 | 农业 | 236.31 | 206.31 | 173.09 | 33.22 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130104 | 事业运行（农业） | 206.31 | 206.31 | 173.09 | 33.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130110 | 执法监管 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 13.01 | 13.01 | 13.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.01 | 13.01 | 13.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.69 | 10.69 | 10.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级） | ||
| 单位：万元 | ||
| 单位编码 | 单位名称（科目） | 合计 |
| ** | ** | 1 |
| 合计 | 237.14 | |
| 404003 | 市渔政处 | 237.14 |
| 301 | 工资福利支出 | 170.18 |
| 30101 | 基本工资 | 38.9 |
| 30102 | 津贴补贴 | 35.9 |
| 30103 | 奖金 | 52.01 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 7.96 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.82 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 17.59 |
| 302 | 商品和服务支出 | 33.22 |
| 30201 | 办公费 | 1.28 |
| 30202 | 印刷费 | 0.21 |
| 30203 | 咨询费 | 0 |
| 30204 | 手续费 | 0 |
| 30205 | 水费 | 0.17 |
| 30206 | 电费 | 1.05 |
| 30207 | 邮电费 | 0.63 |
| 30208 | 取暖费 | 0 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.45 |
| 30211 | 差旅费 | 5.4 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 0 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.45 |
| 30214 | 租赁费 | 0 |
| 30215 | 会议费 | 0.94 |
| 30216 | 培训费 | 0.98 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.86 |
| 30218 | 专用材料费 | 0 |
| 30224 | 被装购置费 | 0 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0 |
| 30226 | 劳务费 | 0 |
| 30227 | 委托业务费 | 0 |
| 30228 | 工会经费 | 1.78 |
| 30229 | 福利费 | 0.88 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 |
| 30239 | 其他交通费用 | 9.38 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0 |
| 30298 | 302商品和服务支出（其他） | 0 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.76 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 33.74 |
| 30302 | 退休费 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 0 |
| 30307 | 医疗费 | 2.72 |
| 30309 | 奖励金 | 0 |
| 30311 | 住房公积金 | 10.69 |
| 30312 | 提租补贴 | 2.32 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 3.12 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 14.89 |
| 399 | 其他支出 | 0 |
| 39902 | 预留 | 0 |
| 39999 | 其他支出 | 0 |
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |
| 单位：万元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 合计 | 1.86 |
| 1.因公出国（境）费 | 0 |
| 2.公务接待费 | 1.86 |
| 3.公务用车费 | 0 |
| 其中：公务用车运行维护费 | 0 |
| 公务用车购置 | 0 |
| 政府性基金预算支出表（按功能科目到项级） | ||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |||||||
| 小计 | 人员支出 | 标准公用经费 | 项目小计 | 能力建设 | 公共服务 | 促进发展 | 专项业务费 | 不可预见费 | ||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
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