- 索 引 号：011336909/2016-01402
- 文 号： 无
- 发布机构： 咸宁市人民政府
- 主题分类：财政
- 有 效 性：有效
- 发布日期：2016年03月23日
- 名 称：咸宁市森林公安局潜山派出所
咸宁市森林公安局潜山派出所
咸宁市森林公安局潜山派出所2016年部门预算
目 录
第一部分 市森林公安局潜山派出所主要职责及机构设置
第二部分 市森林公安局潜山派出所2016年主要工作任务及目标
第三部分 市森林公安局潜山派出所2016年部门预算表及说明
第四部分 名词解释
一、主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
一是立案侦查潜山林区范围内涉林（包括森林资源、野生动植物资源、林地资源等）违法犯罪案件。二是根据林业部门授权，立案查处有关林业行政案件。三是负责潜山林区森林防火工作。
（二）机构及人员设置
我单位属于市森林公安局直属机构，现有行政编制6人，实有在职人员6人。
二、2016年主要工作任务及目标
保护全市森林资源安全，野生动植物安全，林地资源安全，维护林区社会治安稳定；落实涉林案件查处率百分之百，破案率百分之九十五，民警违法违纪率千分之三内；落实党建工作责任制，抓好基层组织建设和党员教育管理，扎实开展“两学一做”专题教育、“主题党日+”、党员志愿者等活动。
三、2016年部门预算表及说明
（一）2016年预算收支情况。
2016年预算总收入62.28万元。其中：本年收入中财政拨款收入为62.28万元。
2016年预算总支出62.28万元。主要包括人员支出44.02万元，标准公用经费支出18.26万元。
（二）2016年 “三公”经费预算情况。
2016年“三公”经费预算总计0.3万元，其中：公务接待费0.3万元。
四、名词解释
1.财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。
| 部门汇总预算表（含部门预算口径所属单位） | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目（按经济分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算收入 | 62.28 | 一、基本保障支出 | 62.28 |
| 本级一般公共预算收入 | 62.28 | 人员支出 | 44.02 |
| 经费拨款（补助） | 62.28 | 标准公用经费支出 | 18.26 |
| 纳入预算管理的非税收入 | 0 | 特定业务费支出 | 0 |
| 上级补助收入 | 0 | 不可预见费 | 0 |
| 二、政府性基金 | 0 | 二、项目支出 | 0 |
| 本级基金收入 | 0 | 能力建设 | 0 |
| 上级基金收入 | 0 | 公共服务 | 0 |
| 三、事业收入 | 0 | 经济发展 | 0 |
| 四、事业单位经营收入 | 0 | 三、事业单位经营支出 | 0 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0 | 四、对附属单位补助支出 | 0 |
| 六、往来收入 | 0 | 五、上缴上级支出 | 0 |
| 七、其他收入 | 0 | ||
| 本年收入合计： | 62.28 | 本年支出合计： | 62.28 |
| 八、上年结余（转） | 0 | 结转下年 | 0 |
| 上年财政拨款结余（转） | 0 | ||
| 其他结余（转） | 0 | ||
| 收入总计： | 62.28 | 支出总计 | 62.28 |
| 部门收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目（按经济分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算收入 | 62.28 | 一、基本保障支出 | 62.28 |
| 本级一般公共预算收入 | 62.28 | 人员支出 | 44.02 |
| 经费拨款（补助） | 62.28 | 标准公用经费支出 | 18.26 |
| 纳入预算管理的非税收入 | 特定业务费支出 | ||
| 上级补助收入 | 不可预见费 | ||
| 二、政府性基金 | 二、项目支出 | ||
| 本级基金收入 | 能力建设 | ||
| 上级基金收入 | 公共服务 | ||
| 三、事业收入 | 经济发展 | ||
| 四、事业单位经营收入 | 三、事业单位经营支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||
| 六、往来收入 | 五、上缴上级支出 | ||
| 七、其他收入 | |||
| 本年收入合计： | 62.28 | 本年支出合计： | 62.28 |
| 八、上年结余（转） | 结转下年 | ||
| 上年财政拨款结余（转） | |||
| 其他结余（转） | |||
| 收入总计： | 62.28 | 支出总计 | 62.28 |
| 部门收入总表 | |||||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 上年结余（转） | 一般公共预算收入 | 政府性基金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 往来收入 | 其他收入 | |||||||
| 小计 | 上年财政拨款结余（转） | 其他结余（转） | 一般公共预算收入小计 | 经费拨款（补助） | 纳入预算管理的非税收入 | 上级补助收入 | 基金小计 | 本级基金收入 | 上级基金收入 | ||||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 合计 | 62.28 | 62.28 | 62.28 | ||||||||||||||
| 405004 | 市潜山公园派出所 | 62.28 | 62.28 | 62.28 | |||||||||||||
| 部门支出总表（按功能科目到项） | ||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |||||||
| 小计 | 人员支出 | 商品和服务支出 | 特定业务费支出 | 项目小计 | 能力建设 | 公共服务 | 经济建设 | 不可遇见费 | ||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 62.28 | 62.28 | 44.02 | 18.26 | ||||||||||
| 405004 | 市潜山公园派出所 | 62.28 | 62.28 | 44.02 | 18.26 | |||||||||
| 213 | 农林水支出 | 62.28 | 62.28 | 44.02 | 18.26 | |||||||||
| 21302 | 林业 | 62.28 | 62.28 | 44.02 | 18.26 | |||||||||
| 2130201 | 行政运行（林业） | 62.28 | 62.28 | 44.02 | 18.26 | |||||||||
| 财政拨款收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目（按经济分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算收入 | 62.28 | 一、基本保障支出 | 62.28 |
| 本级一般公共预算收入 | 62.28 | 人员支出 | 44.02 |
| 经费拨款（补助） | 62.28 | 标准公用经费支出 | 18.26 |
| 纳入预算管理的非税收入 | 特定业务费支出 | ||
| 二、项目支出 | |||
| 二、政府性基金 | 能力建设 | ||
| 本级基金收入 | 公共服务 | ||
| 上级基金收入 | 经济发展 | ||
| 不可遇见费 | |||
| 三、事业单位经营支出 | |||
| 四、对附属单位补助支出 | |||
| 五、上缴上级支出 | |||
| 本年收入合计： | 62.28 | 本年支出合计： | 62.28 |
| 八、上年结余（转） | 结转下年 | ||
| 上年财政拨款结余（转） | |||
| 其他结余（转） | |||
| 收入总计： | 62.28 | 支出总计 | 62.28 |
| 一般公共预算支出表（功能科目到项） | ||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |||||||
| 小计 | 人员支出 | 商品和服务支出 | 特定业务费支出 | 项目小计 | 能力建设 | 公共服务 | 经济建设 | 不可遇见费 | ||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 62.28 | 62.28 | 44.02 | 18.26 | ||||||||||
| 405004 | 市潜山公园派出所 | 62.28 | 62.28 | 44.02 | 18.26 | |||||||||
| 213 | 农林水支出 | 62.28 | 62.28 | 44.02 | 18.26 | |||||||||
| 21302 | 林业 | 62.28 | 62.28 | 44.02 | 18.26 | |||||||||
| 2130201 | 行政运行（林业） | 62.28 | 62.28 | 44.02 | 18.26 | |||||||||
| 一般公共预算基本支出（按经济分类到款） | ||
| 单位：万元 | ||
| 单位编码 | 单位名称 | 财政拨款 |
| * | * | 1 |
| 合计 | 62.28 | |
| 405004 | 市潜山公园派出所 | 62.28 |
| 301 | 工资福利支出 | 37.68 |
| 30101 | 基本工资 | 5.99 |
| 30102 | 津贴补贴 | 19.76 |
| 30103 | 奖金 | 0.62 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 11.31 |
| 302 | 商品和服务支出 | 18.26 |
| 30201 | 办公费 | 1.50 |
| 30202 | 印刷费 | 1.10 |
| 30205 | 水费 | 1.20 |
| 30206 | 电费 | 1.30 |
| 30207 | 邮电费 | 0.50 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.20 |
| 30211 | 差旅费 | 1.60 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.30 |
| 30215 | 会议费 | 0.24 |
| 30216 | 培训费 | 3.23 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.30 |
| 30228 | 工会经费 | 0.31 |
| 30229 | 福利费 | 0.65 |
| 30236 | 通讯补贴 | 0.86 |
| 30237 | 交通补贴 | 1.58 |
| 30238 | 食堂补助 | 2.02 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.37 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.34 |
| 30311 | 住房公积金 | 3.72 |
| 30312 | 住房补贴 | 0.83 |
| 30314 | 在职医疗补助 | 0.30 |
| 30316 | 物业补贴 | 1.44 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.05 |
| 政府性基金预算表（功能科目到项） | ||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本保障支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |||||||
| 小计 | 人员支出 | 商品和服务支出 | 特定业务费支出 | 项目小计 | 能力建设 | 公共服务 | 经济建设 | 不可遇见费 | ||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2016年部门“三公”经费预算表 | |
| 单位：万元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 合计 | 0.30 |
| 1.因公出国（境）费 | |
| 2.公务接待费 | 0.30 |
| 3.公务用车费 | |
| 其中：公务用车运行维护费 | |
| 公务用车购置 | |
