咸宁市国有林场管理处

　　咸宁市国有林场管理处2016年部门预算

　　目　　录

　　第一部分 市国有林场管理处主要职责及机构设置

　　第二部分 市国有林场管理处2016年主要工作任务及目标

　　第三部分 市国有林场管理处2016年部门预算表及说明

　　第四部分 名词解释

　　一、主要职责及机构设置

　　咸宁市国有林场管理处于1979年11月由咸宁地区行政公署[1979]56号文批准设立,隶属原地区林业局领导,属全额拨款事业单位,正科级,核定编制13人。林场处现有在职职工13人，实有在编在册13人，退休职工7人。单位执行事业单位会计制度，为二级预算单位，主要职责如下：

　　1.指导协调全市国有林场、森林公园建设和管理；

　　2.监督国有林场资源管理核发国有林场林木采伐许可证及代征收管理国有林场林业基金

　　3.对国有林场年度木材采伐和生产造林工作计划项目检查验收等。

　　4.承办上级交办的其他事项。

　　二、2016年主要工作任务及目标

　　1、在全国国有林场改革正式启动的背景下，做好相关服务工作，逐步落实我市国有林场改革各项工作。

　　2、督促全市国有林场完成新造林8800亩、抚育82000亩、育苗200亩。

　　3、根据上级要求做好国有林场“危旧房改造”项目的统计和上报工作，督促完成本项目的建设任务。

　　4、林场处自身计划油茶良种繁育165万株。采取精细管理，分品系育苗，提高芽砧嫁接技术，培养无病虫害壮苗，积极拓宽销售渠道，提供技术服务等措施确保各项工作如期完成。

　　5、加快林场处苗木基地建设步伐。加强处理基地建设中矛盾的沟通与协调力度，积极筹措资金完成所有苗木定植任务。

　　三、2016年部门预算表及说明

　　（一）2016年预算收支情况。

　　2016年预算总收入164.34万元。其中：本年收入中财政拨款收入为144.34万元，纳入预算管理的非税收入20万元。　　

　　2016年预算总支出164.34万元。主要包括人员支出104.07万元，标准公用支出22.27万元，项目支出38万元。本年支出主要用于保障单位正常运转、干部职工人员工资以及苗木基地建设等项目支出。

　　（二）2016年财政拨款支出预算情况。

　　2016年财政拨款支出总164.34万元，主要用于保障单位系统正常运转，完成日常工作任务及上级部门安排的相关工作。

　　1、基本支出126.34万元，其中：人员支出104.07万元；日常公用支出22.27万元。

　　2、项目支出38万元。包括苗木基地建设项目25万元，油茶良种选优项目13万元。

　　（三）2016年市直部门基本保障支出明细表 附后

　　（四）2016年 “三公”经费预算情况。

　　2016年“三公”经费预算总计0.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车运行维护费0万元。2016年预算数与上年相比持平。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　2.社会保障和就业：包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。

　　3.行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　4.医疗卫生：反映医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。