咸宁江南体育官方网站入

咸宁江南体育官方网站入 2019年度部门决算

目录

第一部分 咸宁江南体育官方网站入 概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）年度主要工作任务及目标

第二部分 2019年部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算安排情况说明

（一）部门决算收支情况总体说明

（二）部门决算收支增减变化情况说明

（三）机关运行执行情况说明

（四）政府采购执行情况说明

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（六）国有资产占用情况说明

（七）2019年度预算绩效执行情况说明

（八）政府性基金支出决算表有关情况说明

（九）扶贫资金安排情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 咸宁江南体育官方网站入 概况

（一）主要职能

1.负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导组织会议决定事项的实施和督办。

2.协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

3.研究市政府各部门和各县（市、区）人民政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批。

4.根据市政府领导的指示，对市政府各部门之间出现的争议问题提出处理意见和建议，报市政府领导决定。

5.督促检查市政府各部门和地方各级人民政府对市政府公文、会议决定事项及市政府领导有关指示的执行落实情况，并负责跟踪督办，及时向市政府领导报告。

6.负责市政府政务值守工作，及时向市政府领导报告重要情况。办理市政府领导交办、批示的有关信访事项和群众来信来访等工作，协助处理市直各部门和各县（市、区）向市政府反映的重要问题。

7.负责办理市政府工作范围内的人大代表、政协委员的建议和提案办理工作。

8.围绕市政府的重点工作和市政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

9.指导、监督全市政府系统电子政务工作，及时做好信息的收集和反馈，负责全市政府信息系统和政府机关办公自动化的建设与管理。

10.负责市政府重大活动的组织安排。做好行政事务工作及行政接待工作，为市政府领导服务。

11.为规模以上企业提供“直通车”服务。

12.负责市本级重点项目和政府投资项目建设的统筹协调、综合管理和考核督办；负责制定完善市本级政府投资和项目管理的相关政策、制度和办法；负责编制市本级政府投资项目三年滚动计划和年度投资计划，审核政府投资规模、对资金拨付实行程序化审核等事项；负责对市本级政府投资项目进行全过程监管。

13.指导、监督机关事业单位办公用房、公务用车、公共节能管理等机关事务工作。具体事务由市机关事务服务中心负责承办。

14.负责组织全市国防动员建设规划、计划、预案的编制和修订，开展国防动员理论研究；负责做好国防动员工作军地对接，承办市国防动员委员会与各专业办公室的联络协调工作；承办市国防动员委员会日常文秘工作，监用、保管市国防动员委员会印章；指导全市开展国防动员潜力调查核查工作；负责全市征兵综合协调工作，具体组织实施由咸宁军分区承担；承办市国防动员委员会领导交办的其他工作；负责指导市直党政机关、企（事）业单位和市属国有、民营企业加强民兵队伍组织建设，高标准完成民兵组织整顿和调训点验任务。

15.承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置

咸宁江南体育官方网站入 内设13个科室，分别为：政务督查科（市政府政务督查室、市政府落实全面从严治党主体责任办公室）、市政府总值班室、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、文书机要科、人事科（离退休干部科）、信息与法规科、市政府重点投资项目管理科（市政府重点投资项目管理办公室）、行政管理科（市国防动员委员会综合办公室、市直属机关人武部）。核定编制：行政编制62名，工勤编制4名，事业编制16名。2019年年末实际在职人员69人，退休人员20人，离休人员1人。

（三）年度主要工作任务及目标

2019年咸宁江南体育官方网站入 始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记视察湖北重要讲话精神为指导，全面贯彻中央、省委经济工作会议精神，按照“五个坚持”和“六稳”总体要求，切实发挥参谋助手、运转枢纽、管理保障、示范窗口作用，抢抓新机遇、勇担新使命、建功新时代，以高质量政务服务全力保障市委、市政府各项决策部署落地生根。

1、综合协调展现高质量。充分发挥市政府办承上启下、联系左右、协调各方、服务全局的作用，把握重点，主动协调，履行了优质高效的服务职能。一是进一步围绕政务抓协调。以市政府总体工作为中心，以每日每周每月每季为时间节点，认真协调市政府各位领导分管联系工作的安排部署，精心做好领导之间的工作衔接和活动安排，搞好事前、事中、事后各项工作的统筹协调。二是进一步突出重点抓协调。积极配合市政府领导，推进全市重点项目建设；组织开展项目集中签约和开工、每季度项目建设拉练检查等一系列重大活动。三是进一步服务基层抓协调。加强与各级各部门之间的纵向、横向联系，主动为基层提供优质服务，切实解决了群众的实际困难和问题。

2、政务督查彰显高效率。坚持务实为要，转变思路、强化措施，提升督查工作效率和质量。一是进一步坚持目标导向抓督查。及时做好国务院、省《政府工作报告》涉及我市重点工作以及市《政府工作报告》重点工作的责任分解工作，以月督查、季通报制度督促各责任单位履职尽责。二是进一步坚持问题导向抓督查。始终坚持“一线工作法”，扎实开展实地督查。针对督查发现问题建立“五个清单”，进一步压紧压实整改责任。同时，对所有督查事项进行动态管理，完成一件销号一件，确保决策落实、政策落地。三是进一步坚持效果导向抓督查。认真梳理重点督查事项，建立与部门联合的督查机制，进一步整合督查任务、优化督查结构、强化督查力量，有效解决督查工作过多、过滥的问题。

3、信息工作实现新作为。一是政务信息继续保持全省前列。2019年继续加强政务信息的收集、报送及编发工作，提高向省政府办公厅编报政务信息的数量的质量。二是进一步加大政务公开力度。在市政府门户网站开设重点领域信息公开9大类别栏目，政务类专题7个。每年编印《咸宁市人民政府公报》8期，向省政府公报室、岳阳市、九江市、省内16个市州等近1700个单位发送或邮寄公报13600余份。三是加强门户网站建设管理质效。确保全市各级政府网站总体运行情况良好，不出现不良影响的负面信息和舆论。及时更新维护市政府门户网站栏目信息，继续对市政府门户网站的页面设置进行改版，更加便于手机等移动设备访问。

4、以文辅政力求新突破。坚持围绕中心，服务大局，牢牢把握文稿服务这条主线，深入开展调查研究，积极为市委、市政府提供决策参谋。一是强化调研深度。紧紧围绕党中央、国务院和省委、省政府重大决策部署开展调研，完成省委、省政府和省直相关部门交办的调研任务，出色完成2019年度省政府重点课题。二是提高文稿品质。坚持高标准严要求，完成全年各类领导讲话、调研报告、书面汇报及访谈约稿文章及《政府工作报告》、市政府全会、全市经济工作会等重大会议文稿起草工作。三是彰显办刊特色。围绕经济发展这条主线，在深刻把握市情民意基础上，及时调整充实《咸宁经济》栏目，打造市政府政务宣传主平台。

5、综合服务打造精细化。对照新形势新要求，积极推动落实型机关建立。一是从精抓好办文办会。重新修订完善各项工作规范，健全层层把关责任链条，严格执行领导审核签字制度，注重发文质量，提高办文效率。严格精简文件，控制文件规格、篇幅。进一步完善会议办理机制，强化会前准备、会中服务、会后落实三大环节管理。二是从细抓好机要保密。进一步健全完善保密工作责任制，确保各项保密检查顺利通过。三是从严抓好政务值守。严格执行24小时政务值班和重大节假日应急值守制度，加大领导带班工作力度。特殊敏感期间，严格实行“每日由1名党政主职属地值守、1名市领导属地带班、1名县级干部坐班、1-3名科级干部24小时值班”的四级应急和政务值守工作机制，保证了政令畅通和紧急公务能得到及时妥善处置，确保万无一失。

第二部分 2019年部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算安排情况说明

（一）部门决算收支情况总体说明

咸宁江南体育官方网站入 2019年部门决算收入2059.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2033.08万元，占决算收入的98.72%；其他收入0.47万元，占决算收入的0.02%；年初结转和结余25.88万元，占决算收入的1.26%。

咸宁江南体育官方网站入 2019年部门决算支出2059.44万元。其中：基本支出1633.66万元，占决算支出的79.33%；项目支出269.02万元，占决算支出的13.06%；年末结转和结余156.76万元，占决算支出的7.61%。按支出功能分类：一般公共服务支出1641.58万元，占决算支出的79.71%；教育支出11.57万元，占决算支出的0.56%；社会保障和就业支出112.44万元，占决算支出的5.46%；住房保障支出137.09万元，占决算支出的6.66%；年末结转和结余156.76万元，占决算支出的7.61%。

（二）部门决算收支增减变化情况说明

咸宁江南体育官方网站入 2019年财政拨款收入2033.08万元，与2018年相比总计减少310.69万元，下降13.26%。2019年财政拨款支出1902.68万元，与2018年相比总计减少319.18万元，下降14.37%。其中：基本支出1633.66万元，与2018年相比减少42.45万元，下降2.53%；项目支出269.02万元，与2018年相比减少276.72万元，下降50.7%。下降原因：2019年机构改革及职能调整，市政府金融办从市政府办划出，成立市地方金融工作局，人员经费及项目经费划转。

（三）机关运行执行情况说明

咸宁江南体育官方网站入 2019年度机关运行经费支出251.4万元，其中：办公费29.58万元、印刷费1.37万元、咨询费2.9万元、手续费0.01万元、电费13.52万元、邮电费23.47万元、物业管理费2.63万元、差旅费5.83万元、因公出国（境）费2.14万元、维修（护）费2.74万元、租赁费0.13万元、劳务费1.38万元、委托业务费15.29万元、工会经费11.73万元、福利费10万元、公务用车运行维护费9.57万元、其他交通费用78.25万元、其他商品和服务支出33.39万元、办公设备购置7.46万元。2019年度机关运行经费支出比年初预算数减少11.28万元，主要原因：贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约，合理压缩印刷费、维修费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出等费用。

（四）政府采购执行情况说明

咸宁江南体育官方网站入 2019年度政府采购支出总额241.52万元，全部为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额184.13万元，占政府采购支出总额的76.24%，其中：授予小微企业合同金额120.12万元，占政府采购支出总额的49.74%。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

咸宁江南体育官方网站入 2019年度“三公”经费合计75.03万元，较年初预算数105.3万元减少30.27万，下降28.75%，较2018年决算数减少1.06万元，同比下降1.39%。

因公出国（境）经费4批次5人，费用38.39万元，比上年增加12.58万元，增长48.74%。增长原因：根据省委、省政府及市委、市政府对外友好工作要求，加大了对外经贸合作与交流。

公务用车运行维护费35.05万元，比上年减少10.67万元，下降23.33%。下降原因：落实中央八项规定，厉行勤俭节约，严控公务用车运行维护费开支。2018年、2019年均未购置公务用车，公务用车保有量12台。

公务接待21批次196人，费用1.59万元，比上年减少2.96万元，下降65.05%。下降原因：贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待费。

（六）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，咸宁江南体育官方网站入 共有车辆12辆，其中：主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车9辆，其他用车1辆，其他用车为中巴车，主要用于市政府办公室组织的调研、考察活动。单位价值 50万元以上通用设备3套，无单位价值 100万元以上专用设备。

（七）2019年度预算绩效执行情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，项目管理科室能积极配合并提交相关材料依据，各项目均按照明确的文件精神设立，目标明确，绩效指标比较合理，资金使用程序规范、严格，会计核算结果真实、准确。整体支出绩效自评结果良好。

附件：2019年度咸宁江南体育官方网站入 整体支出绩效自评表

2、部门决算中项目绩效自评结果

我单位2019年无50万元以上的重点项目。

3、绩效评价结果应用情况

（1）部门绩效评价结果应用情况

一是加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

二是落实绩效评价管理信息公开要求，在部门决算公开时同步对绩效评价情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

（2）部门绩效评价结果拟应用情况

下一步工作中，我单位将进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系。在编制年度预算时充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益。

（八）政府性基金预算支出情况决算表有关情况说明

咸宁江南体育官方网站入 2019年无政府性基金支出。

（九）扶贫资金安排情况说明

咸宁江南体育官方网站入 2019年在公用经费中安排扶贫资金10万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（三）教育支出（类）进修及培训（款）：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）：反映城乡生活困难居民的临时救助等支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十）因公出国（境）费：指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（十三）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1、咸宁江南体育官方网站入 2019年决算公开表（含汇总表）

      2、2019年度咸宁江南体育官方网站入 整体支出绩效自评表