• 索 引 号:011336909/2019-10225
  • 文  号:
  • 发布机构: 咸宁市人民政府
  • 主题分类:财政
  • 有 效 性:有效
  • 发布日期:2019年09月30日
  • 名  称:咸宁市军队离退休干部管理所2018年决算情况说明

咸宁市军队离退休干部管理所2018年决算情况说明

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咸宁市军队离退休干部管理所2018年决算情况说明

一、咸宁市军队离退休干部管理所基本情况

(一)预算单位主要工作职责

(二)机构设置

(三)年度主要工作任务及目标

二、收入支出预决算执行情况分析

(一)收入支出预决算情况

(二)收入支出预决算执行情况

1、收入支出结构分析

2、三公经费分析

3.行政经费支出分析

(三)年末结转和结余情况

三、政府采购支出说明

四、国有资产占用情况说明

五、2018年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)绩效评价结果应用情况

六、名词解释

根据预算法和市财政局《关于做好2018年度市直部门决算信息公开工作有关事项的通知》(咸财库发〔2019120号)文件精神的有关要求,现将我单位2018年决算情况公开如下:

一、咸宁市军队离退休干部管理所基本情况

(一)预算单位主要工作职责                                         咸宁市军队离退休干部管理所主要承担接收安置军队移交地方政府的军队离退休干部、伤病残士官和无军籍退休退职职工的任务,按政策落实他们的政治待遇和生活待遇,维护军休干部合法权益,做好相关保障工作,实现军休干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐的目标。

1、严格执行政策,完成接收安置军队移交地方政府的军队离退休干部、伤病残士官和无军籍退休退职职工的工作;

2、及时足额发放军休干部离退休费和医疗补助,确保军休干部各项福利待遇落实到位。

3、完善军休所各项配套设施建设,负责军休干部住房的日常维修服务,保证军休干部生活便利。

4、积极开展卫生知识教育和医疗保健活动,定期组织离休干部进行年度体检,对重病军休干部和空巢军休干部进行上门看望和慰问,保障休干身心健康;

5、组织军休干部学习中央、省、市有关文件,参加党支部,定期过党的组织生活,坚持三会一课制度。定期或不定期召开军休干部座谈会,重大节日开展慰问活动;

6、搞好阅览室、娱乐室、党员活动室建设,安排好军休干部的文化生活。有计划、有步骤的开展适合老年人的文体活动,增强军休干部体质,丰富军休人员的晚年生活。



(二)机构设置

市军队离退休干部管理所成立于19856月,隶属于咸宁市民政局的正科级参照公务员法管理的事业单位。单位核定编制人数为9人。2018年年底实有在编工作人员9人,退休人员2人。临时工6人,含新老服务区门卫4人,保洁人员2人。另劳务派遣人员司机1人。车辆编制2台。

(三)年度主要工作任务及目标

1、加强基层党建,强化党建统领作用,奠定思想基础。加强对军休人员的党建教育和学习管理工作,使军休干部积极参与支持党组织的各项工作,充分发挥各自的独特优势;结合军地融合教育方式,请专家讲党课,确保军休干部掌握新理论,适应新形势,与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,发挥部队优良传统,保持本色,听党指挥。

2、加强制度建设,规范服务机制,奠定制度基础。以省军休办制定的军休服务管理机构星级评定标准为基础,结合我所具体情况,从政治保障服务、接收安置保障服务、生活保障服务、医疗保障服务、军休文化活动保障服务、其他服务管理和机构建。

3、落实项目建设,规范基础设施,奠定硬件环境。按规定程序和要求推动落实新区办公楼装修和新区门球场、垂钓中心、休闲广场及附属工程等项目建设工作。

4、加强责任落实,促进接收安置工作圆满完成。全力推动深改条件下军休人员安置任务的完成,支持军队改革政策规范落实。根据“即退即审,即交即接”的机制,准确审核移交对象各项生活待遇项目和标准,做到手续齐全,不留有争议性问题,保质保量落实省军休办下达的接收安置任务。

5、加强待遇落实,树拥军优属典范。定期组织军休人员过党组织生活、参加政治学习、重大庆典和重大政治活动;积极参加重温革命系列活动,评选优秀、先进的军休干部;主动听取军休人员的意见和建议,调动其参与军休干部服务管理机构建设的积极性;协调地方政府和驻军部队走访慰问军休人员,确保军休人员政治坚定,思想稳定。生活上严格按照政策规定,及时足额落实军休人员的生活待遇,无缺项、无欠标,无擅自巧立名目、无超标;进一步落实好无军籍退休职工的地方性津补贴;严格按照政策规定落实好军休人员的医疗保障,对参加医保的军休干部自付医疗费较多的,按政策给予医疗补助。

6、加强“六有”建设,提高军休人员满意度。制定周密计划,经常性开展学习教育活动,定期组织文体活动,将军休干部老有所学、老有所教和老有所乐落实在一系列活动中。

7、加强系统建设创新,促进规范化管理。着力推动以军休人员电子档案建设为抓手的安置管理信息系统建设。按照民政部推动军休安置管理信息系统五级联网的工作要求,根据省军休办的统一部署,启用安置管理信息系统的启用,实现规范化管理,进一步提高接收安置效率。

8、加强服务模式创新,促进军休事业发展。继续研究解决空巢、高龄、失能等特殊军休人员的服务保障、养老、家庭矛盾等的新内容、新方法;探索购买服务方式和服务内容,让军休人员充分享受到改革发展成果;与休干所在社区进行对接,共享社区服务资源,引入社会化服务保障;搭建互联网平台,引入社工,融入军休服务管理机构,力争做到服务内容人性化、服务手段信息化、服务管理规范。

二、收入支出预决算执行情况分析

()收入支出决算情况说明

2018年市军队离退休干部管理所决算总收入2598.05万元,其中:本年收入2189.65万元,上年结转408.39万元。本年收入中一般公共预算拨款收入1924.7万元,占87.9%;其他收入264.96万元,占12.1%

2018年市军队离退休干部管理所决算总支出2598.05万元,其中:本年支出1927.42万元,年末结转和结余670.62万元。本年支出主要用于以下方面:社会保障和就业支出1912.42万元,占99.22%;住房保障支出15.01万元,占0.78%

(二)财政拨款收入支出决算情况

2018年市军队离退休干部管理所决算财政拨款收入2333.09万元,其中:本年收入1924.7万元,年初财政拨款结转和结余408.39万元。本年收入中一般公共预算财政拨款1924.7万元,占82.5%

财政拨款支出2333.09万元,其中:本年支出1864.7万元,年末财政拨款结转和结余468.62万元。本年支出中一般公共预算财政拨款支出1849.46万元,占99.18%;财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业支出1849.46万元,99.18%;住房和保障支出15.01万元,占0.8%

(三)本年支出情况说明

2018年部门决算本年支出合计1927.42万元,具体情况如下:

1、科目编码2080505,社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)12.44万元,主要用于:在职人员养老保险缴费支出。

2、科目编码2080801,社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)33.35万元,主要用于:离退休干部死亡后的一次性补助。

3、科目编码2080899,社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)12万元,主要用于:军休所干部工勤费及护理费支出。

4、科目编码2080902,社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)1146.27万元,主要用于:离退休人员工资、补贴及开展的各项活动支出。

5、科目编码2080903,社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)206.43万元,主要用于:在职人员的工资、我单位的公用经费开支及新旧老干部宿舍楼的物业费等。

6、科目编码2080999,社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)501.93万元,主要用于:军休干部活动场所室内外活动场所建设建设。

7、科目编码2210201,住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)13.16万元。主要用于:在职人员缴纳住房公积金。

8、科目编码2210202,住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)1.85万元。主要用于:在职人员的住房补贴。

(四)财政拨款三公经费支出情况说明

2018年一般公共预算财政拨款安排的三公经费887万元,较上年9.49万元减少0.62万元,降幅6.53%;较年初预算10.8元减少1.93万元,降幅28%

1.因公出国(境)费0万元。

2.公务车购置及运行维护费8万元(本年未购公务车),比20177.99万元增加0.01万元,与年初预算8万元同步,本年公务用车购置数为0,截至20181231日,车辆保有量为2辆,主要用于休干服务用车。

3.公务接待费0.87万元,比20171.05万元减少了0.18万元,降幅17.14%,较年初预算2.8万元减少1.93万元,降幅68.93%。公务接待费主要是用于接待上级检查调研、指导军休工作、兄弟市州交流学习,,共接待13批次、123人次,人均支出71元。市军休所严格执行中央八项规定,对接待范围、标准及审批程序等进行了严格规定。

五)行政运行经费支出情况

咸宁市军队离退休干部管理所2018年度行政运行经费支出27.5万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),其中:办公费1.24万元、印刷费0.15万元、水费0..98万元、电费2.9万元、邮电费0.66万元、物业管理费0.4万元、差旅费0.4万元、维修维护费0.33万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用5.54万元、其他商品服务支出6.9万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数减少万元,降低。主要原因是:厉行节约,压缩一般性支出,三公经费等支出有所下降。

(六)、政府采购支出说明

本单位2018年度政府采购支出总额485.51万元,其中:政府采购货物支出215.11万元、政府采购工程支出270.4万元.

(七)国有资产占用情况

截至20181231日,按市编办下发文件规定,咸宁市军队离退休干部管理所保留2台休干服务用车,原值46.05万元。本单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(八)2018年度预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我所对2018年无军籍职工地方性津补贴及军休干部活动场所建设经费项目展开自评,资金634.23万元,占项目的资金27.22%。从评价情况来看,项目产出效果达到预期效果,项目组织和实施均按计划进行。组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,项目管理科室能积极配合并提交相关材料依据。

2、部门决算中绩效自评结果

无军籍职工地方性津补贴及军休干部活动场所建设经费项目绩效自评综述:项目全年预算634.23万元,执行数为565.42万元,完成预算的89%。主要产出和效果:及时落实无军籍职工生活待遇,并保障无军籍人员生活保障。同时通过基本建设提高服务机构服务质量和提高服务机构管理水平。满足军休干部文化生活需求。

第四部分咸宁市军队离退休干部管理所2018年部门决算公开表

1、收入支出决算总表(公开01表)

2、收入决算公开表(公开02表)

3、支出决算表(公开03表)

4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开05表)

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表(公开07表)

第五部分名词解释

1、财政拨款收入(补助):指省级财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

5、政府性基金收入:指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。



咸宁市军队离退休干部管理所2018年决算情况说明

一、咸宁市军队离退休干部管理所基本情况

(一)预算单位主要工作职责

(二)机构设置

(三)年度主要工作任务及目标

二、收入支出预决算执行情况分析

(一)收入支出预决算情况

(二)收入支出预决算执行情况

1、收入支出结构分析

2、三公经费分析

3.行政经费支出分析

(三)年末结转和结余情况

三、政府采购支出说明

四、国有资产占用情况说明

五、2018年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)绩效评价结果应用情况

六、名词解释

根据预算法和市财政局《关于做好2018年度市直部门决算信息公开工作有关事项的通知》(咸财库发〔2019120号)文件精神的有关要求,现将我单位2018年决算情况公开如下:

一、咸宁市军队离退休干部管理所基本情况

(一)预算单位主要工作职责                                         咸宁市军队离退休干部管理所主要承担接收安置军队移交地方政府的军队离退休干部、伤病残士官和无军籍退休退职职工的任务,按政策落实他们的政治待遇和生活待遇,维护军休干部合法权益,做好相关保障工作,实现军休干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐的目标。

1、严格执行政策,完成接收安置军队移交地方政府的军队离退休干部、伤病残士官和无军籍退休退职职工的工作;

2、及时足额发放军休干部离退休费和医疗补助,确保军休干部各项福利待遇落实到位。

3、完善军休所各项配套设施建设,负责军休干部住房的日常维修服务,保证军休干部生活便利。

4、积极开展卫生知识教育和医疗保健活动,定期组织离休干部进行年度体检,对重病军休干部和空巢军休干部进行上门看望和慰问,保障休干身心健康;

5、组织军休干部学习中央、省、市有关文件,参加党支部,定期过党的组织生活,坚持三会一课制度。定期或不定期召开军休干部座谈会,重大节日开展慰问活动;

6、搞好阅览室、娱乐室、党员活动室建设,安排好军休干部的文化生活。有计划、有步骤的开展适合老年人的文体活动,增强军休干部体质,丰富军休人员的晚年生活。



(二)机构设置

市军队离退休干部管理所成立于19856月,隶属于咸宁市民政局的正科级参照公务员法管理的事业单位。单位核定编制人数为9人。2018年年底实有在编工作人员9人,退休人员2人。临时工6人,含新老服务区门卫4人,保洁人员2人。另劳务派遣人员司机1人。车辆编制2台。

(三)年度主要工作任务及目标

1、加强基层党建,强化党建统领作用,奠定思想基础。加强对军休人员的党建教育和学习管理工作,使军休干部积极参与支持党组织的各项工作,充分发挥各自的独特优势;结合军地融合教育方式,请专家讲党课,确保军休干部掌握新理论,适应新形势,与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,发挥部队优良传统,保持本色,听党指挥。

2、加强制度建设,规范服务机制,奠定制度基础。以省军休办制定的军休服务管理机构星级评定标准为基础,结合我所具体情况,从政治保障服务、接收安置保障服务、生活保障服务、医疗保障服务、军休文化活动保障服务、其他服务管理和机构建。

3、落实项目建设,规范基础设施,奠定硬件环境。按规定程序和要求推动落实新区办公楼装修和新区门球场、垂钓中心、休闲广场及附属工程等项目建设工作。

4、加强责任落实,促进接收安置工作圆满完成。全力推动深改条件下军休人员安置任务的完成,支持军队改革政策规范落实。根据“即退即审,即交即接”的机制,准确审核移交对象各项生活待遇项目和标准,做到手续齐全,不留有争议性问题,保质保量落实省军休办下达的接收安置任务。

5、加强待遇落实,树拥军优属典范。定期组织军休人员过党组织生活、参加政治学习、重大庆典和重大政治活动;积极参加重温革命系列活动,评选优秀、先进的军休干部;主动听取军休人员的意见和建议,调动其参与军休干部服务管理机构建设的积极性;协调地方政府和驻军部队走访慰问军休人员,确保军休人员政治坚定,思想稳定。生活上严格按照政策规定,及时足额落实军休人员的生活待遇,无缺项、无欠标,无擅自巧立名目、无超标;进一步落实好无军籍退休职工的地方性津补贴;严格按照政策规定落实好军休人员的医疗保障,对参加医保的军休干部自付医疗费较多的,按政策给予医疗补助。

6、加强“六有”建设,提高军休人员满意度。制定周密计划,经常性开展学习教育活动,定期组织文体活动,将军休干部老有所学、老有所教和老有所乐落实在一系列活动中。

7、加强系统建设创新,促进规范化管理。着力推动以军休人员电子档案建设为抓手的安置管理信息系统建设。按照民政部推动军休安置管理信息系统五级联网的工作要求,根据省军休办的统一部署,启用安置管理信息系统的启用,实现规范化管理,进一步提高接收安置效率。

8、加强服务模式创新,促进军休事业发展。继续研究解决空巢、高龄、失能等特殊军休人员的服务保障、养老、家庭矛盾等的新内容、新方法;探索购买服务方式和服务内容,让军休人员充分享受到改革发展成果;与休干所在社区进行对接,共享社区服务资源,引入社会化服务保障;搭建互联网平台,引入社工,融入军休服务管理机构,力争做到服务内容人性化、服务手段信息化、服务管理规范。

二、收入支出预决算执行情况分析

()收入支出决算情况说明

2018年市军队离退休干部管理所决算总收入2598.05万元,其中:本年收入2189.65万元,上年结转408.39万元。本年收入中一般公共预算拨款收入1924.7万元,占87.9%;其他收入264.96万元,占12.1%

2018年市军队离退休干部管理所决算总支出2598.05万元,其中:本年支出1927.42万元,年末结转和结余670.62万元。本年支出主要用于以下方面:社会保障和就业支出1912.42万元,占99.22%;住房保障支出15.01万元,占0.78%

(二)财政拨款收入支出决算情况

2018年市军队离退休干部管理所决算财政拨款收入2333.09万元,其中:本年收入1924.7万元,年初财政拨款结转和结余408.39万元。本年收入中一般公共预算财政拨款1924.7万元,占82.5%

财政拨款支出2333.09万元,其中:本年支出1864.7万元,年末财政拨款结转和结余468.62万元。本年支出中一般公共预算财政拨款支出1849.46万元,占99.18%;财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业支出1849.46万元,99.18%;住房和保障支出15.01万元,占0.8%

(三)本年支出情况说明

2018年部门决算本年支出合计1927.42万元,具体情况如下:

1、科目编码2080505,社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)12.44万元,主要用于:在职人员养老保险缴费支出。

2、科目编码2080801,社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)33.35万元,主要用于:离退休干部死亡后的一次性补助。

3、科目编码2080899,社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)12万元,主要用于:军休所干部工勤费及护理费支出。

4、科目编码2080902,社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)1146.27万元,主要用于:离退休人员工资、补贴及开展的各项活动支出。

5、科目编码2080903,社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)206.43万元,主要用于:在职人员的工资、我单位的公用经费开支及新旧老干部宿舍楼的物业费等。

6、科目编码2080999,社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)501.93万元,主要用于:军休干部活动场所室内外活动场所建设建设。

7、科目编码2210201,住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)13.16万元。主要用于:在职人员缴纳住房公积金。

8、科目编码2210202,住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)1.85万元。主要用于:在职人员的住房补贴。

(四)财政拨款三公经费支出情况说明

2018年一般公共预算财政拨款安排的三公经费887万元,较上年9.49万元减少0.62万元,降幅6.53%;较年初预算10.8元减少1.93万元,降幅28%

1.因公出国(境)费0万元。

2.公务车购置及运行维护费8万元(本年未购公务车),比20177.99万元增加0.01万元,与年初预算8万元同步,本年公务用车购置数为0,截至20181231日,车辆保有量为2辆,主要用于休干服务用车。

3.公务接待费0.87万元,比20171.05万元减少了0.18万元,降幅17.14%,较年初预算2.8万元减少1.93万元,降幅68.93%。公务接待费主要是用于接待上级检查调研、指导军休工作、兄弟市州交流学习,,共接待13批次、123人次,人均支出71元。市军休所严格执行中央八项规定,对接待范围、标准及审批程序等进行了严格规定。

五)行政运行经费支出情况

咸宁市军队离退休干部管理所2018年度行政运行经费支出27.5万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),其中:办公费1.24万元、印刷费0.15万元、水费0..98万元、电费2.9万元、邮电费0.66万元、物业管理费0.4万元、差旅费0.4万元、维修维护费0.33万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用5.54万元、其他商品服务支出6.9万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数减少万元,降低。主要原因是:厉行节约,压缩一般性支出,三公经费等支出有所下降。

(六)、政府采购支出说明

本单位2018年度政府采购支出总额485.51万元,其中:政府采购货物支出215.11万元、政府采购工程支出270.4万元.

(七)国有资产占用情况

截至20181231日,按市编办下发文件规定,咸宁市军队离退休干部管理所保留2台休干服务用车,原值46.05万元。本单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(八)2018年度预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我所对2018年无军籍职工地方性津补贴及军休干部活动场所建设经费项目展开自评,资金634.23万元,占项目的资金27.22%。从评价情况来看,项目产出效果达到预期效果,项目组织和实施均按计划进行。组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,项目管理科室能积极配合并提交相关材料依据。

2、部门决算中绩效自评结果

无军籍职工地方性津补贴及军休干部活动场所建设经费项目绩效自评综述:项目全年预算634.23万元,执行数为565.42万元,完成预算的89%。主要产出和效果:及时落实无军籍职工生活待遇,并保障无军籍人员生活保障。同时通过基本建设提高服务机构服务质量和提高服务机构管理水平。满足军休干部文化生活需求。

第四部分咸宁市军队离退休干部管理所2018年部门决算公开表

1、收入支出决算总表(公开01表)

2、收入决算公开表(公开02表)

3、支出决算表(公开03表)

4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开05表)

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表(公开07表)

第五部分名词解释

1、财政拨款收入(补助):指省级财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

5、政府性基金收入:指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。



收入支出决算总表







公开01表
部门:咸宁市军队离退休干部管理所



金额单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入11,924.70一、一般公共服务支出300.00
二、上级补助收入20.00二、外交支出310.00
三、事业收入30.00三、国防支出320.00
四、经营收入40.00四、公共安全支出330.00
五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出340.00
六、其他收入6264.96六、科学技术支出350.00

7
七、文化体育与传媒支出360.00

8
八、社会保障和就业支出371,912.42

9
九、医疗卫生与计划生育支出380.00

10
十、节能环保支出390.00

11
十一、城乡社区支出400.00

12
十二、农林水支出410.00

13
十三、交通运输支出420.00

14
十四、资源勘探信息等支出430.00

15
十五、商业服务业等支出440.00

16
十六、金融支出450.00

17
十七、援助其他地区支出460.00

18
十八、国土海洋气象等支出470.00

19
十九、住房保障支出4815.01

20
二十、粮油物资储备支出490.00

21
二十一、其他支出500.00

22
二十二、债务还本支出510.00

23
二十三、债务付息支出520.00

24

53
本年收入合计252,189.65本年支出合计541,927.42
用事业基金弥补收支差额260.00结余分配550.00
年初结转和结余27408.39年末结转和结余56670.62

28

57
总计292,598.05总计582,598.05
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。






收入决算表













公开02表
部门:咸宁市军队离退休干部管理所








金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计2,189.651,924.700.000.000.000.00264.96
208社会保障和就业支出2,174.641,909.690.000.000.000.00264.96
20805行政事业单位离退休12.8512.850.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出12.8512.850.000.000.000.000.00
20808抚恤45.3545.350.000.000.000.000.00
2080801  死亡抚恤33.3533.350.000.000.000.000.00
2080899  其他优抚支出12.0012.000.000.000.000.000.00
20809退役安置2,116.441,851.490.000.000.000.00264.96
2080902  军队移交政府的离退休人员安置1,434.101,171.230.000.000.000.00262.87
2080903  军队移交政府离退休干部管理机构187.34185.260.000.000.000.002.08
2080999  其他退役安置支出495.00495.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出15.0115.010.000.000.000.000.00
22102住房改革支出15.0115.010.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金13.1613.160.000.000.000.000.00
2210202  提租补贴1.851.850.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。





支出决算表












公开03表
部门:咸宁市军队离退休干部管理所







金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计1,927.42198.151,729.280.000.000.00
208社会保障和就业支出1,912.42183.141,729.280.000.000.00
20805行政事业单位离退休12.4412.440.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出12.4412.440.000.000.000.00
20808抚恤45.3533.3512.000.000.000.00
2080801  死亡抚恤33.3533.350.000.000.000.00
2080899  其他优抚支出12.000.0012.000.000.000.00
20809退役安置1,854.63137.351,717.280.000.000.00
2080902  军队移交政府的离退休人员安置1,146.270.001,146.270.000.000.00
2080903  军队移交政府离退休干部管理机构206.43137.3569.080.000.000.00
2080999  其他退役安置支出501.930.00501.930.000.000.00
221住房保障支出15.0115.010.000.000.000.00
22102住房改革支出15.0115.010.000.000.000.00
2210201  住房公积金13.1613.160.000.000.000.00
2210202  提租补贴1.851.850.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表










公开04表
部门:咸宁市军队离退休干部管理所





金额单位:万元
收     入支     出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次
1栏次
234
一、一般公共预算财政拨款11,924.70一、一般公共服务支出300.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.000.000.00

3
三、国防支出320.000.000.00

4
四、公共安全支出330.000.000.00

5
五、教育支出340.000.000.00

6
六、科学技术支出350.000.000.00

7
七、文化体育与传媒支出360.000.000.00

8
八、社会保障和就业支出371,849.461,849.460.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出380.000.000.00

10
十、节能环保支出390.000.000.00

11
十一、城乡社区支出400.000.000.00

12
十二、农林水支出410.000.000.00

13
十三、交通运输支出420.000.000.00

14
十四、资源勘探信息等支出430.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出440.000.000.00

16
十六、金融支出450.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出460.000.000.00

18
十八、国土海洋气象等支出470.000.000.00

19
十九、住房保障支出4815.0115.010.00

20
二十、粮油物资储备支出490.000.000.00

21
二十一、其他支出500.000.000.00

22
二十二、债务还本支出510.000.000.00

23
二十三、债务付息支出520.000.000.00
本年收入合计241,924.70本年支出合计531,864.471,864.470.00
年初财政拨款结转和结余25408.39年末财政拨款结转和结余54468.62468.620.00
  一般公共预算财政拨款26408.39
55


  政府性基金预算财政拨款270.00
56



28

57


总计292,333.09总计582,333.092,333.090.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。




一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表
部门:咸宁市军队离退休干部管理所




金额单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计1,864.47198.151,666.32
208社会保障和就业支出1,849.46183.141,666.32
20805行政事业单位离退休12.4412.440.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出12.4412.440.00
20808抚恤45.3533.3512.00
2080801  死亡抚恤33.3533.350.00
2080899  其他优抚支出12.000.0012.00
20809退役安置1,791.67137.351,654.32
2080902  军队移交政府的离退休人员安置1,085.390.001,085.39
2080903  军队移交政府离退休干部管理机构204.35137.3567.00
2080999  其他退役安置支出501.930.00501.93
221住房保障支出15.0115.010.00
22102住房改革支出15.0115.010.00
2210201  住房公积金13.1613.160.00
2210202  提租补贴1.851.850.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。





















































公开06表
部门:咸宁市军队离退休干部管理所






金额单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301工资福利支出135.58302商品和服务支出27.50307债务利息及费用支出0.00
30101  基本工资33.5830201  办公费1.2430701  国内债务付息0.00
30102  津贴补贴28.8030202  印刷费0.1530702  国外债务付息0.00
30103  奖金40.8730203  咨询费0.00310资本性支出0.00
30106  伙食补助费0.0030204  手续费0.0031001  房屋建筑物购建0.00
30107  绩效工资0.0030205  水费0.9831002  办公设备购置0.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费12.7730206  电费2.9031003  专用设备购置0.00
30109  职业年金缴费0.0030207  邮电费0.6631005  基础设施建设0.00
30110  职工基本医疗保险缴费5.1530208  取暖费0.0031006  大型修缮0.00
30111  公务员医疗补助缴费1.2430209  物业管理费0.4031007  信息网络及软件购置更新0.00
30112  其他社会保障缴费0.0030211  差旅费0.4031008  物资储备0.00
30113  住房公积金13.1630212  因公出国(境)费用0.0031009  土地补偿0.00
30114  医疗费0.0030213  维修(护)费0.3331010  安置补助0.00
30199  其他工资福利支出0.0130214  租赁费0.0031011  地上附着物和青苗补偿0.00
303对个人和家庭的补助35.0630215  会议费0.0031012  拆迁补偿0.00
30301  离休费0.0030216  培训费0.0031013  公务用车购置0.00
30302  退休费0.0030217  公务招待费0.0031019  其他交通工具购置0.00
30303  退职(役)费0.0030218  专用材料费0.0031021  文物和陈列品购置0.00
30304  抚恤金33.3530224  被装购置费0.0031022  无形资产购置0.00
30305  生活补助0.0030225  专用燃料费0.0031099  其他资本性支出0.00
30306  救济费0.0030226  劳务费0.00399其他支出0.00
30307  医疗费补助0.0030227  委托业务费0.0039906  赠与0.00
30308  助学金0.0030228  工会经费0.0039907  国家赔偿费用支出0.00
30309  奖励金0.0030229  福利费0.0039908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00
30310  个人农业生产补贴0.0030231  公务用车运行维护费8.0039999  其他支出0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出1.7130239  其他交通费用5.54





30240  税金及附加费用0.00





30299  其他商品和服务支出6.90


人员经费合计170.64公用经费合计27.50
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。













— 6 —








财政拨款“三公”经费支出决算表
















公开07表
部门:咸宁市军队离退休干部管理所









金额单位:万元
预算数决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112
0.000.000.000.000.000.008.870.008.000.008.000.87
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。





政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












公开08表
部门:咸宁市军队离退休干部管理所







金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计





















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


责任编辑:市军队离退休干部管理所_财政
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