- 索 引 号：011336909/2019-10404
- 文 号： 无
- 发布机构： 咸宁市人民政府
- 主题分类：财政
- 有 效 性：
- 发布日期：2019年10月15日
- 名 称：湖北省鄂南高级中学2017年部门决算公开
湖北省鄂南高级中学2017年部门决算公开
湖北省鄂南高级中学2017年部门决算公开
目录：
一、主要职能及机构设置
二、年度主要任务
三、2017年部门决算说明
（一）收支决算情况
（二）一般公共预算财政拨款支出和预算执行情况
（三）三公经费情况
（四）政府采购执行情况
（五）国有资产占用情况
（六）预算绩效管理工作开展情况
（七）机关运行经费安排情况
附表：2017年决算公开表
一、单位职能及机构设置
鄂南高中主要内设机构：校办公室、总务处、教务处、政教处、整治办、校党委、校团委、工会、信息中心、体卫艺、保卫科等。2017年我校编制人数240人，经费自理人数28人，临时工34人，退休人员49人，遗属人员11人。
主要职能：（一）全面实施素质教育，培养人才，为国家的各项发展提供人才保障。
（二）贯彻执行党的教育方针政策，对学生进行德、智、体、美、劳等方面的教育。
（三）坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。
（四）负责安排教学任务与配置教学资源。统筹安排全校教学进程、教学任务，向各年级下达教学任务，确定教师名单和教学任务，下达教学任务书，编制教学进程表和全校课程表。
（五）承办上级主管部门交办的其他事项。
二、年度主要任务
2017年鄂南高中工作的总体要求：加强教学水平，更多更好的培养人才，为国家的经济建设和社会输送人才，取得更为卓著的教育教学成果。
三、2017年部门决算说明
（一）收支决算情况
2017年收入决算总计为4790.58万元，财政拨款收入4789.9万元，其他收入即利息收入0.67万元。2017年支出决算总计为4790.58万元，其中基本支出3202.93万元、项目支出600.86万元、年末结余986.78万元。（合计数0.01万元差异为四舍五入差异）
2016年收入决算总计为6088.55万元，均为财政拨款收入。2016年支出决算总计为6088.55万元，其中基本支出4233.99万元、项目支出1077.76万元、年末结余776.8万元。
2017年与2016年相比差异主要为年终奖励性补贴在当年未拨款发放致使基本支出减少，项目数量减少致使项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出和预算执行情况
一般公共预算财政拨款支出数为4789.91万元，2017年预算数为5574.71万元，执行率为85.92%，未执行的支出主要为年终奖励性补贴在2018年才拨款发放。
1、一般公共预算财政拨款基本支出为3202.93万元
（1）人员经费2922.1万元
①工资与福利支出2339.48万元
②对个人和家庭补助582.62万元
（2）日常公用经费280.83万元。
2、一般公共预算财政拨款项目支出600.86万元。
3、一般公共预算财政拨款年末结余986.11万元。
（三）三公经费情况
三公经费支出31.34万元，比上年增加11.34万元，主要为2017年因公出国费用增加。
1、因公出国（境）费用16.98万元，比上年增加11.77万元，增加原因是2017年为加强国际部教学水平，到澳大利亚、新加坡进行考察及外语教师出国学习共3次4人。
2、公务车购置及运行维护费6.2万元，比上年减少0.82万元。我单位现有两辆公车在运行，没有新购置数。
3、公务接待费8.16万元，共接待约48批次1379人，比上年减少1.25万元。
（四）政府采购执行情况
政府采购基本按照年初预算执行，严格遵守政府采购纪律，按照政府采购程序及流程申报购置固定资产。
（五）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本单位共有车辆2辆，均为一般公务用车。
（六）预算绩效管理工作开展情况
在预算绩效管理工作开展中发现项目与目前政策相符,项目立项较为规范合理，使用合规，达到了预定的目标。但也存在一定问题，例如绩效目标填报不够规范，指标设置不够细化等，以后将对绩效目标填报进一步规范，指标设置细化、量化，保证预算合理。
（八）机关运行经费安排情况
2017年度单位公用经费支出280.83万元，其中：办公费4.96万元、印刷费5.79万元、手续费0.10万元、水费96.19万元、电费62.04万元、邮电费6.63万元、差旅费39.71万元、因公出国（境）费用16.98万元、租赁费0.05万元、培训费9.79万元、公务招待费8.16万元、专用材料费3.12万元、工会经费10.91万元、公务用车运行维护费6.20万元、其他交通费用0.02万元、其他商品和服务支出10.18万元。
附表：2017年决算公开表
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：湖北省鄂南高级中学 | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 4,613.10 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 3,577.52 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.67 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 226.27 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 4,613.77 | 本年支出合计 | 52 | 3,803.79 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.67 |
| 年初结转和结余 | 26 | 176.80 | 年末结转和结余 | 54 | 986.11 |
| 27 | 55 | ||||
| 总计 | 28 | 4,790.58 | 总计 | 56 | 4,790.58 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门：湖北省鄂南高级中学 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 4,613.77 | 4,613.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | |||
| 205 | 教育支出 | 4,085.21 | 4,084.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | ||
| 20502 | 普通教育 | 4,085.21 | 4,084.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | ||
| 2050204 | 高中教育 | 4,085.21 | 4,084.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 302.29 | 302.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 302.29 | 302.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 302.29 | 302.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 226.27 | 226.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 226.27 | 226.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 181.37 | 181.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租补贴 | 44.90 | 44.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：湖北省鄂南高级中学 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 3,803.79 | 3,202.93 | 600.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 205 | 教育支出 | 3,577.52 | 2,976.66 | 600.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20502 | 普通教育 | 3,577.52 | 2,976.66 | 600.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050204 | 高中教育 | 3,577.52 | 2,976.66 | 600.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 226.27 | 226.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 226.27 | 226.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 181.37 | 181.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租补贴 | 44.90 | 44.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门：湖北省鄂南高级中学 | 金额单位：万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,613.10 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 3,577.52 | 3,577.52 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 226.27 | 226.27 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 4,613.10 | 本年支出合计 | 54 | 3,803.79 | 3,803.79 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 176.80 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 986.11 | 986.11 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 176.80 | 57 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
| 28 | 59 | ||||||
| 总计 | 29 | 4,789.91 | 总计 | 60 | 4,789.91 | 4,789.91 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门：湖北省鄂南高级中学 | 金额单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 3,803.79 | 3,202.93 | 600.86 | |||
| 205 | 教育支出 | 3,577.52 | 2,976.66 | 600.86 | ||
| 20502 | 普通教育 | 3,577.52 | 2,976.66 | 600.86 | ||
| 2050204 | 高中教育 | 3,577.52 | 2,976.66 | 600.86 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 226.27 | 226.27 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 226.27 | 226.27 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 181.37 | 181.37 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租补贴 | 44.90 | 44.90 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：湖北省鄂南高级中学 | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,339.48 | 302 | 商品和服务支出 | 280.83 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 975.73 | 30201 | 办公费 | 4.96 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 108.72 | 30202 | 印刷费 | 5.79 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 187.86 | 30204 | 手续费 | 0.10 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 103.38 | 30205 | 水费 | 96.19 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 901.22 | 30206 | 电费 | 62.04 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 6.63 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 62.57 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 582.62 | 30211 | 差旅费 | 39.71 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 16.98 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 104.22 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.05 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 82.69 | 30216 | 培训费 | 9.79 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 8.16 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.19 | 30218 | 专用材料费 | 3.12 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 31.76 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 298.09 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 58.55 | 30228 | 工会经费 | 10.91 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.20 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.02 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 7.12 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.18 | ||||||
| 人员经费合计 | 2,922.10 | 公用经费合计 | 280.83 | |||||
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。 | ||||||||
| 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门：湖北省鄂南高级中学 | 金额单位：万元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 35.00 | 15.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 12.00 | 31.34 | 16.98 | 6.20 | 0.00 | 6.20 | 8.16 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 部门：湖北省鄂南高级中学 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
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| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
湖北省鄂南高级中学
2017.09.27
