- 索 引 号：011336909/2017-01355
- 文 号： 无
- 发布机构： 咸宁市人民政府
- 主题分类：财政
- 有 效 性：有效
- 发布日期：2017年09月30日
- 名 称：咸宁市委组织部
咸宁市委组织部
中共咸宁市委组织部2016年部门决算情况说明
一、基本情况
（一）部门主要职能
1、研究和指导全市党组织特别是党的基层组织建设，探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；负责新时期党的建设理论研究。
2、办理我市省委管理干部有关事项的报批手续；负责提出关于各县（市、区）和市委、市政府机关各部委办局以及其他列入市委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；指导领导班子的思想作风建设；负责市委委托管理的干部的管理工作；负责各乡镇（办事处）党政正职、市直各部委办局部分正副科级干部的任免、备案审查和宏观管理工作，承担部分干部的调配、交流及安置事宜；负责省有关部门管理为主的单位领导班子成员及相当职务的协管业务。
3、研究制定加强全市干部队伍建设的措施、制度，组织落实培养选拔年轻干部工作。
4、从总体上研究和指导全市党的组织制度和干部人事制度改革，制订或参与制订组织、干部、人事工作的政策和制度。
5、负责全市组织工作和干部工作的检查监督，及时向市委和上级组织部门反映重要情况，提出建议。
6、主管全市干部教育工作。制订干部教育的规划；负责落实省委组织部下达抽调我市干部培训的计划；负责组织市委管理的干部和一定层次的中、青年干部以及组织部门负责人的培训；指导、协调、检查全市的干部教育工作，组织干部教育理论研究，指导干部培训基地的师资队伍建设。
7、调查了解全市知识分子工作情况，参与制定知识分子政策，检查贯彻执行知识分子政策的情况，参与拔尖人才、优秀专家的选拔和管理工作。承办向各地选派科技副职及其管理工作，联系和组织科技工作者开展活动。
8、研究加强县级领导干部的监督工作，对全市选拔任用干部的检查工作进行综合、协调、研究和指导。
9、负责全市退（离）休干部工作的宏观管理。
10、完成上级交办的其他事项。
（二）机构设置情况
根据“三定方案”和市编办对我部内设机构、人员编制和领导职数的相关批复，市委组织部内设14个科室：办公室、研究室、组织科、综合干部科、党政干部科、经济科教干部科、企事业干部科、市绩效管理和干部考评工作办公室、公务员管理科、干部教育科、干部监督科、干部监督举报中心、人才工作科、信息管理科；直属事业单位1个：市党员电化教育中心；市委设在组织部的机构3个：市党代表大会代表工作办公室、市委人才工作领导小组办公室（下设市专家服务中心）、市委党建工作领导小组办公室（内设综合信息科、理论指导科）。共核定行政编制40个，参公事业编制5个，全额拨款事业编7个，工勤编制4个，总计56个。目前，市委组织部共有在职干部职工44人，其中部长1名，副部长4名，部务委员1名，副县级干部4名，正科级干部12名，副科级干部16名，科员3名，工勤人员3名。共有退休干部4人。
二、2016年部门决算收支情况
2016年，咸宁市委组织部严格贯彻落实中央八项规定和省委、省政府有关文件精神，合理压缩一般行政性开支，严格控制“三公”经费支出，切实减少各项经费开支。
（1）收入情况：经市财政核定并批复下达，市委组织部2016年度部门决算总收入1393.09万元，较2015年1086.91万元增加306.18万元，其中：本年财政拨款收入1358.17万元，上年结余34.92万元。
（2）支出情况：2016年部门决算总支出1133.25万元，较2015年1019.19万元增加114.06万元，增幅11.19%，其中：基本支出534.12万元，较2015年600.04万元减少65.92万元，减少10.98%，包括人员经费支出425.37万元，公用经费支出108.75万元；项目支出599.13万元，较2015年419.15万元增加179.98万元，增幅30.04%；年末结转结余259.84万元。
三、“三公”经费决算情况说明
2016年“三公”经费决算数42.17万元，其中：公务接待费 0.32万元,接待2批次；公务用车及运行维护费 12.76万元;因公出国境29.09万元。“三公”经费决算较2015年41.73万元减少0.44万元，减少的主要原因一是3月公车改革，车辆保有量从4辆减到2辆，公车运维费大额减少；二是中央八项规定出台后，我们严格按照中央文件精神，从严控制公务接待活动，树立勤俭节约的意识，公务接待大大减少。2016年未购置公务用车，保有量2台。2016年因公出国（境）费决算29.09万元，出国原因是全市范围内海外引才，财政将此经费列入我部人才工作项目经费，全市人才工作项目经费由我部统一管理，此次出国我部派出两名领导随行，高新区、中心医院、外侨办各派出人员一名，共计5人。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指市级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（五）因公出国境费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（六）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
（七）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（八）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
2017.9.30
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：中共咸宁市委组织部 | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 1,358.17 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1,133.25 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 1,358.17 | 本年支出合计 | 52 | 1,133.25 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 34.92 | 年末结转和结余 | 54 | 259.84 |
| 27 | 55 | ||||
| 总计 | 28 | 1,393.09 | 总计 | 56 | 1,393.09 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门：中共咸宁市委组织部 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 1,358.16 | 1,358.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,298.16 | 1,298.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20110 | 人力资源事务 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20111 | 纪检监察事务 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011105 | 派驻派出机构 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20132 | 组织事务 | 1,278.36 | 1,278.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013201 | 行政运行 | 701.28 | 701.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 506.08 | 506.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 71.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21301 | 农业 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：中共咸宁市委组织部 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 1,133.25 | 534.13 | 599.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,133.25 | 534.13 | 599.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20110 | 人力资源事务 | 13.39 | 0.00 | 13.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 13.39 | 0.00 | 13.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20111 | 纪检监察事务 | 3.79 | 0.00 | 3.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011105 | 派驻派出机构 | 3.79 | 0.00 | 3.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20132 | 组织事务 | 1,116.07 | 534.13 | 581.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013201 | 行政运行 | 624.50 | 514.18 | 110.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 437.07 | 19.95 | 417.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 54.50 | 0.00 | 54.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门：中共咸宁市委组织部 | 金额单位：万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,358.17 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,133.25 | 1,133.25 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 1,358.17 | 本年支出合计 | 54 | 1,133.25 | 1,133.25 | 0.00 |
| 25 | 55 | ||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 34.92 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 259.84 | 259.84 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 34.92 | 57 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
| 29 | 59 | ||||||
| 总计 | 30 | 1,393.09 | 总计 | 60 | 1,393.09 | 1,393.09 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门：中共咸宁市委组织部 | 金额单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 1,133.25 | 534.13 | 599.13 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,133.25 | 534.13 | 599.13 | ||
| 20110 | 人力资源事务 | 13.39 | 0.00 | 13.39 | ||
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 13.39 | 0.00 | 13.39 | ||
| 20111 | 纪检监察事务 | 3.79 | 0.00 | 3.79 | ||
| 2011105 | 派驻派出机构 | 3.79 | 0.00 | 3.79 | ||
| 20132 | 组织事务 | 1,116.07 | 534.13 | 581.95 | ||
| 2013201 | 行政运行 | 624.50 | 514.18 | 110.33 | ||
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 437.07 | 19.95 | 417.12 | ||
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 54.50 | 0.00 | 54.50 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：中共咸宁市委组织部 | 金额单位：元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 382.53 | 302 | 商品和服务支出 | 108.75 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 154.09 | 30201 | 办公费 | 3.46 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 35.20 | 30202 | 印刷费 | 3.75 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 137.80 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 11.77 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.09 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 8.68 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.01 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 43.66 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 42.84 | 30211 | 差旅费 | 3.14 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 8.62 | 30213 | 维修(护)费 | 13.03 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.09 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.11 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 8.40 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.32 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.01 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3.58 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 5.28 | 30227 | 委托业务费 | 11.49 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 8.63 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.32 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.76 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 10.01 | 30239 | 其他交通费用 | 32.41 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 10.54 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.15 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.73 | ||||||
| 人员经费合计 | 425.37 | 公用经费合计 | 108.75 | |||||
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。 | ||||||||
| 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
| 公开07表 | |||||
| 编制单位：中共咸宁市委组织部 | 金额单位：万元 | ||||
| 2016年度决算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 42.17 | 29.09 | 12.76 | 0.00 | 12.76 | 0.32 |
| 注：2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 部门：中共咸宁市委组织部 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
| 公开09表 | |||||
| 编制单位：中共咸宁市委组织部 | 金额单位：万元 | ||||
| 2016年度决算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 注：2016年度“三公”经费决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
