- 索 引 号：011336909/2016-01591
- 文 号： 无
- 发布机构： 咸宁市人民政府
- 主题分类：财政
- 有 效 性：有效
- 发布日期：2016年09月30日
- 名 称：咸宁市卫生计生委
咸宁市卫生计生委
咸宁市卫生和计划生育委员会2015年部门决算
第一部分 部门概况
（一）贯彻落实党和国家，以及省、市有关卫生和计划生育方面的法律、法规、规章和政策。负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性规范性文件草案。统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置，拟订卫生和计划生育事业中长期发展规划并组织实施；编制区域卫生和计划生育规划并组织实施；负责协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障。
（二）负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全市卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发事件的医疗卫生救援，收集上报法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
（三）负责落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，负责国家和省食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。
（四）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
（五）负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。负责医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理规范、标准的组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。
（六）负责组织推进全市公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，以及省药品增补目录，制定我市基本药物的采购、配送、使用的政策措施并会同有关部门组织实施。
（八）组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。
（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。
（十一）拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。
（十二）拟订全市卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
（十三）指导全市卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。负责拟订计划生育目标管理方案，组织计划生育工作考评，监督落实计划生育“一票否决”制。
（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与市人口基础信息库建设。开展卫生计生对外合作交流。
（十五）制定并组织实施全市中医药中长期发展规划，加强中医药行业监管。
（十六）负责市保健对象的医疗保健工作，负责市直部门有关干部医疗管理工作，承担全市重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。
（十七）承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革工作领导小组、市血吸虫病防治工作领导小组、市人民政府防治艾滋病工作委员会、市人口和计划生育工作领导小组、市统筹解决人口问题领导小组、市综合治理出生人口性别比偏高问题领导小组、市“健康咸宁”全民行动领导小组的日常工作。
（十八）承担全市新型农村合作医疗的综合管理。
（十九）承办上级交办的其他事项。
第二部分 2015年部门决算表
表一 市卫生计生委2015年收入支出决算总表
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| 金额单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 1,817.90 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1.00 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 103.66 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 19.60 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 2,041.72 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 34.87 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 | 73.66 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 1,921.56 | 本年支出合计 | 52 | 2,170.85 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 249.93 | 年末结转和结余 | 54 | 0.64 |
| 27 |
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| 55 |
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总计 | 28 | 2,171.49 | 总计 | 56 | 2,171.49 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本年支出中633万元（其中：583万元为支付给湖北省基本药物采购中心的省级集中采购经费，50万元为妇幼保健院能力建设经费） | |||||
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表二 市卫生计生委2015年收入决算表
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| 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 1,921.55 | 1,817.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.66 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20110 | 人力资源事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011099 | 其他人事事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 19.60 | 19.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 19.60 | 19.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 19.60 | 19.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,792.42 | 1,762.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | |||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 1,242.59 | 1,242.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100101 | 行政运行 | 919.15 | 919.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100102 | 一般行政管理事务 | 310.44 | 310.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21002 | 公立医院 | 52.08 | 52.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100201 | 综合医院 | 52.08 | 52.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21005 | 医疗保障 | 32.96 | 32.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100508 | 城镇居民基本医疗保险 | 32.96 | 32.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21007 | 计划生育事务 | 420.79 | 390.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | |||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 420.79 | 390.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | |||
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 34.87 | 34.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 34.87 | 34.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 34.87 | 34.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 73.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.66 | |||
22999 | 其他支出 | 73.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.66 | |||
2299901 | 其他支出 | 73.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.66 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
表三 市卫生计生委2015年支出决算表
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| 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 2,170.85 | 916.30 | 1,254.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20110 | 人力资源事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011099 | 其他人事事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 19.60 | 19.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 19.60 | 19.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 19.60 | 19.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,041.72 | 860.83 | 1,180.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 1,350.89 | 827.87 | 523.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100101 | 行政运行 | 948.34 | 827.87 | 120.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100102 | 一般行政管理事务 | 309.80 | 0.00 | 309.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 92.75 | 0.00 | 92.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21002 | 公立医院 | 143.08 | 0.00 | 143.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100201 | 综合医院 | 143.08 | 0.00 | 143.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21005 | 医疗保障 | 32.96 | 32.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100508 | 城镇居民基本医疗保险 | 32.96 | 32.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21007 | 计划生育事务 | 420.79 | 0.00 | 420.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 420.79 | 0.00 | 420.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 44.00 | 0.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 44.00 | 0.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 34.87 | 34.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 34.87 | 34.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 34.87 | 34.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 73.66 | 0.00 | 73.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22999 | 其他支出 | 73.66 | 0.00 | 73.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2299901 | 其他支出 | 73.66 | 0.00 | 73.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
表四 市卫生计生委2015年财政拨款收入支出决算总表
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| 金额单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,817.90 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 |
| 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 |
| 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 19.60 | 19.60 | 0.00 | |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 2,011.72 | 2,011.72 | 0.00 | |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 34.87 | 34.87 | 0.00 | |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
本年收入合计 | 24 | 1,817.90 | 本年支出合计 | 54 | 2,067.19 | 2,067.19 | 0.00 | |
| 25 |
|
| 55 |
|
|
| |
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 249.93 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 249.93 |
| 57 |
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|
| |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 |
| 58 |
|
|
| |
| 29 |
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| 59 |
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| |
总计 | 30 | 2,067.83 | 总计 | 60 | 2,067.83 | 2,067.83 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
表五 市卫生计生委2015年一般公共预算财政拨款支出决算表
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| 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合计 | 2,067.19 | 916.30 | 1,150.88 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||||
20110 | 人力资源事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||||
2011099 | 其他人事事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 19.60 | 19.60 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 19.60 | 19.60 | 0.00 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 19.60 | 19.60 | 0.00 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,011.72 | 860.83 | 1,150.88 | ||||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 1,350.89 | 827.87 | 523.01 | ||||
2100101 | 行政运行 | 948.34 | 827.87 | 120.46 | ||||
2100102 | 一般行政管理事务 | 309.80 | 0.00 | 309.80 | ||||
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 92.75 | 0.00 | 92.75 | ||||
21002 | 公立医院 | 143.08 | 0.00 | 143.08 | ||||
2100201 | 综合医院 | 143.08 | 0.00 | 143.08 | ||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | ||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | ||||
21005 | 医疗保障 | 32.96 | 32.96 | 0.00 | ||||
2100508 | 城镇居民基本医疗保险 | 32.96 | 32.96 | 0.00 | ||||
21007 | 计划生育事务 | 390.79 | 0.00 | 390.79 | ||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 390.79 | 0.00 | 390.79 | ||||
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 44.00 | 0.00 | 44.00 | ||||
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 44.00 | 0.00 | 44.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 34.87 | 34.87 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 34.87 | 34.87 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 34.87 | 34.87 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||||
表六 市卫生计生委2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
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| 单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | ||
合 计 | 916.30 | 783.61 | 132.70 | ||
301 | 工资福利支出 | 431.44 | 431.44 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 122.28 | 122.28 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 146.91 | 146.91 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 126.84 | 126.84 | 0.00 | |
30104 | 社会保障缴费 | 35.41 | 35.41 | 0.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 117.32 | 0.00 | 117.32 | |
30201 | 办公费 | 8.42 | 0.00 | 8.42 | |
30202 | 印刷费 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | |
30203 | 咨询费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
30205 | 水费 | 1.82 | 0.00 | 1.82 | |
30206 | 电费 | 6.64 | 0.00 | 6.64 | |
30207 | 邮电费 | 10.97 | 0.00 | 10.97 | |
30209 | 物业管理费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
30211 | 差旅费 | 6.25 | 0.00 | 6.25 | |
30213 | 维修(护)费 | 4.34 | 0.00 | 4.34 | |
30215 | 会议费 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | |
30217 | 公务接待费 | 5.12 | 0.00 | 5.12 | |
30226 | 劳务费 | 3.49 | 0.00 | 3.49 | |
30228 | 工会经费 | 33.69 | 0.00 | 33.69 | |
30229 | 福利费 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 6.70 | 0.00 | 6.70 | |
30239 | 其他交通费用 | 7.90 | 0.00 | 7.90 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 11.23 | 0.00 | 11.23 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 352.17 | 352.17 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 22.51 | 22.51 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 182.51 | 182.51 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 25.36 | 25.36 | 0.00 | |
30311 | 住房公积金 | 53.10 | 53.10 | 0.00 | |
30312 | 提租补贴 | 15.52 | 15.52 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 53.17 | 53.17 | 0.00 | |
310 | 其他资本性支出 | 15.38 | 0.00 | 15.38 | |
31002 | 办公设备购置 | 12.98 | 0.00 | 12.98 | |
31003 | 专用设备购置 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | |
注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||
表七 市卫生计生委2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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| 金额单位：万元 |
2015年度决算数 | |||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
49.62 | 0.00 | 43.84 | 0.00 | 43.84 | 5.78 |
注：2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
第三部分 2015年部门决算情况说明
一、2015年决算收支总体情况
2015年部门决算总收入为2171.49万元，比上年增加311.25万元，增长16.73%，其中：财政拨款1817.9万元、其他收入103.66万元、上年结转249.93万元。
2015年部门决算总支出为2171.49万元，比上年增加311.25万元，增长16.73%，其中本年支出2170.85万元，本年支出按支出功能分类，一般公共服务支出1万元、社会保障和就业支出19.6万元、医疗卫生与计划生育支出2041.72万元、住房保障支出34.87万元、其他支出73.66万元。
二、2015年财政拨款支出决算情况
2015年市卫生计生委财政拨款支出决算为2067.19万元，比上年增加206.95万元，增长11.12%。按支出功能分类，一般公共服务支出1万元，社会保障和就业支出19.6万元，主要用于委机关的离退休人员支出；医疗卫生与计划生育支出2011.72万元，主要用于委机关的在职人员经费、日常运转和项目支出；住房保障支出34.87万元，主要用于委机关在职人员住房公积金支出；其他支出48万元。一般公共预算财政拨款支出决算为2067.19万元，按支出用途分类，基本支出916.3万元，主要用于委机关维持正常运转所需的日常公用经费、在职和离退休人员工资等；项目支出1150.88万元，主要用于委机关为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出，包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、医疗保障、中医药、人口与计划生育事务和其他医疗卫生支出。
三、“三公”经费决算说明
2015年“三公”经费财政拨款决算数49.62万元，较2014年减少11.88万元，下降19.31%。其中，公务接待费5.78万元，下降51.83%，公务用车运行维护费43.84万元（无公务用车购置费），下降11.43%。主要原因是按照中央八项规定要求，坚持勤俭节约的原则，厉行节约，严格执行开支范围和开支标准，控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公务用车运行维护费。2015年公务接待85批次，共计891人次；公务用车保有量7辆。
四、专用名词解释
1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是委预算管理医院开展医疗服务活动、按照规定收费项目和标准取得的收入。
3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金弥补本年度收支缺口的资 金）。
6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）：反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。
行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
机关服务（项）：反应为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。
9、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。
综合医院（项）：反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、教学医院的支出。
10、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）：反映公共卫生支出。
11、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出
行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）：反映计划生育方面的支出
计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。
13、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出：反映用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
14、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
15、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
